一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是：組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建；承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見習(xí)基地管理；落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管，為用人單位、求職者提供招聘求職等服務(wù)，開展合同制工人檔案管理服務(wù)；加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的參公事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室—綜合科、財(cái)務(wù)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源市場(chǎng)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、勞務(wù)開發(fā)科、培訓(xùn)指導(dǎo)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科，與上年無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,215.63萬元，支出總計(jì)5,215.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,875.14萬元,增長(zhǎng)289.1%，主要原因是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目收入支出，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金收入支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,215.63萬元，較上年決算數(shù)增加3,875.14萬元,增長(zhǎng)289.1%，主要原因是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目收入，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入5,215.63萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,215.63萬元，較上年決算增加3,875.14萬元，增長(zhǎng)289.1%，主要原因是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目支出，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金支出增加。其中：基本支出469.87萬元，占9%；項(xiàng)目支出4,745.75萬元，占91%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年決算數(shù)相比無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,215.63萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,875.14萬元，增長(zhǎng)289.1%。主要原因是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目收入支出，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金收入支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,215.63萬元，較上年決算數(shù)增加3,875.14萬元,增長(zhǎng)289.1%，主要原因是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目收入，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,439.13萬元，增長(zhǎng)87.8%。主要原因是：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目收入，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金收入增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,215.63萬元，較上年決算數(shù)增加3,875.14萬元，增長(zhǎng)289.1%。主要原因是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目支出，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,439.13萬元，增長(zhǎng)87.8%。主要原因是：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目支出，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年決算數(shù)相比無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出471.20萬元，占9%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.49萬元，下降1.6%，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約。

（2）衛(wèi)生健康支出22.76萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（3）農(nóng)林水支出4,701.50萬元，占90.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,446.62萬元，增長(zhǎng)108.5%，主要原因是：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)維護(hù)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目支出，就業(yè)幫扶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出469.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)399.20萬元，較上年決算數(shù)增加132.66萬元，增長(zhǎng)49.8%，主要原因是在職人員績(jī)效考核政策調(diào)整，將公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效納入統(tǒng)發(fā)工資導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員基本工資支出、津貼補(bǔ)貼支出、獎(jiǎng)金支出、社會(huì)保險(xiǎn)支出、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)70.68萬元，較上年決算數(shù)增加37.55萬元，增長(zhǎng)113.3%，主要原因是財(cái)政按統(tǒng)一進(jìn)度撥付資金，提高了本年預(yù)算執(zhí)行率。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降12.7%，主要原因是單位厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是財(cái)政按統(tǒng)一進(jìn)度撥付資金，提高了本年預(yù)算執(zhí)行率。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比無變化。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。與上年決算數(shù)相比無變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬元，主要用于公車油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過關(guān)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降14.7%，主要原因是單位厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降3.5%，主要原因是單位厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，主要用于接待轉(zhuǎn)移就業(yè)工作及招商引資工作接待費(fèi)用支出，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降4%，主要原因是單位厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長(zhǎng)166.7%，主要原因是財(cái)政按統(tǒng)一進(jìn)度撥付資金，提高了本年預(yù)算執(zhí)行率。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本單位 2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）；未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次50人， 2022年本部門人均接待費(fèi)192.52元，車均維護(hù)費(fèi)3.84萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增長(zhǎng)192%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.27萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長(zhǎng)28.6%，主要原因是財(cái)政按統(tǒng)一進(jìn)度撥付資金，提高了本年預(yù)算執(zhí)行率。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.68萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加37.55萬元，增長(zhǎng)113.3%，主要原因是財(cái)政按統(tǒng)一進(jìn)度撥付資金，提高了本年預(yù)算執(zhí)行率。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中機(jī)要通信用車1輛。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金4745.75萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（見附件2）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉燕? ?023-81531019