一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂人力資源和社會保障相關發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置，綜合管理人力資源市場和流動調配工作，負責人才開發(fā)和管理工作。

3.負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)援助制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.貫徹實施城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓和高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；擬訂技工學校、職業(yè)培訓機構、職業(yè)技能鑒定機構發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則；

5.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險制度。

6.牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責職稱、專家綜合管理和高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)工作。

7.擬訂軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃；負責軍隊轉業(yè)干部管理服務和教育培訓工作；協(xié)調落實軍隊轉業(yè)干部隨調隨遷家屬的政策性安置工作。

8.負責行政機關公務員綜合管理；承辦法定、委托或授權管理領導人員的人事任免事項。

9.組織實施農村勞務開發(fā)管理及農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農村勞務開發(fā)及農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.組織實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制；組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

11.負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會保障領域的地區(qū)、國際交流與合作工作，負責相關涉外業(yè)務技術合作和人才交流。

12.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位下設科室10個，包括綜合辦公室、財務基金監(jiān)督科、事業(yè)管理科、人力資源開發(fā)科、工資福利科、工傷保險和養(yǎng)老保險科、政策法制科、就業(yè)促進科、專業(yè)技術科。

（三）單位構成

根據2022年決算人社局下屬單位總共8個，具體為：酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局（本級），酉陽土家族苗族自治縣社會保險事務中心，酉陽土家族苗族自治縣就業(yè)服務中心，酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務中心，酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊，酉陽土家族苗族自治縣勞動人事爭議仲裁院，酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障信息技術中心，酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計10057.36萬元，支出總計10057.36萬元。收支較上年決算數增加2142.64萬元，增長27.1%，主要原因一是調整優(yōu)化支出結構，大力壓減項目支出，社會保障和就業(yè)支出決算數較去年決算減少了618.67萬元；二是本年新增農村公益性人員崗位補助項目3338.31萬元；三是就業(yè)補助資金較去年減少支出570萬元；四是上級轉款（就業(yè)補助資金和創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金）結轉資金不由本單位進行預算。

2.收入情況。2022年度收入合計8534.70萬元，較上年決算數增加4305.29萬元，增長101.8%，主要原因是本年新增農村公益性人員崗位補助項目3338.31萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金增加264萬元，就業(yè)扶貧幫扶資金增加了80萬元，三支一扶補助資金增加收入200萬元等。其中：財政撥款收入8534.70萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,522.65萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計10057.36萬元，較上年決算增加5130.02萬元，增長104.1%，主要原因是本年新增農村公益性人員崗位補助項目3338.31萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金增加264萬元，就業(yè)扶貧幫扶資金增加了80萬元，三支一扶補助資金增加收入200萬元等。其中：基本支出2,212.57萬元，占22%；項目支出7,844.78萬元，占78%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2987.38萬元，下降100%，主要原因是上級轉款（就業(yè)補助資金和創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金）不再以權責發(fā)生制列支，2022年無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計10057.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2142.64萬元，增長27.1%。主要原因一是社會保障和就業(yè)支出決算數較預算數減少了618.67萬元，減少原因為本年因財力緊張，本級財力安排的項目未實現支出；二是本年新增農村公益性人員崗位補助項目3338.31萬元；三是就業(yè)補助資金較去年減少支出570萬元；四是上級轉款（就業(yè)補助資金和創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金）結轉資金不由本單位進行預算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8534.70萬元，較上年決算數增加4305.29萬元，增長101.8%。主要原因是本年新增農村公益性人員崗位補助項目3338.31萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金增加264萬元，就業(yè)扶貧幫扶資金增加了80萬元，三支一扶補助資金增加收入200萬元等。較年初預算數增加308.39萬元，增長3.7%。主要原因是將鄉(xiāng)村振興銜接資金納入了預算決算范圍。此外，年初財政撥款結轉和結余1,522.65萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出10057.36萬元，較上年決算數增加5130.02萬元，增長104.1%。主要原因是本年新增農村公益性人員崗位補助項目3338.31萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金增加264萬元，就業(yè)扶貧幫扶資金增加了80萬元，三支一扶補助資金增加收入200萬元等。較年初預算數減少1156.34萬元，下降10.3%。主要原因是財政調度困難，部分就業(yè)補助資金（非到人到戶）未實現支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2987.38萬元，下降100%，主要原因是上級轉款（就業(yè)補助資金和創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金）不再以權責發(fā)生制列支，2022年無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出5141.86萬元，占51.1%，較年初預算數減少3606.05萬元，下降41.2%，主要原因是上年在職人員績效考核等收入支出財政調為預撥，未體現在本年決算收支當中。

（2）衛(wèi)生健康支出106.91萬元，占1.1%，較年初預算數減少0.05萬元，下降0%，主要原因是在職人員醫(yī)療保險按照預算繳納，年終不進行預算調整。

（3）農林水支出4710.62萬元，占46.8%，較年初預算數增加2446.62萬元，增長108.1%，主要原因是將鄉(xiāng)村振興項目農村基礎設施后續(xù)維護公益性崗位補貼項目納入了決算范圍。

（4）住房保障支出97.96萬元，占1%，較年初預算數增加3.14萬元，增長3.3%，主要原因是年度在職人員發(fā)生變動，增加了住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2212.57萬元。其中：人員經費1894.54萬元，較上年決算數增加413.27萬元，增長27.9%，主要原因是在職人員人數變動，增加了人員經費支出。人員經費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費318.04萬元，較上年決算數增加184.84萬元，增長138.8%，主要原因是財政按照統(tǒng)一進度審核公用經費，提高了本部門公用經費預算執(zhí)行率。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓費、網絡固話費、公務員（參照公務員管理人員）交通補貼、通信補助。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計15.41萬元，較年初預算數減少14.09萬元，下降47.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮三公經費支出。較上年支出數增加0.35萬元，增長2.3%，主要原因是新成立單位人力資源服務中心較去年增加了部分調研活動，相應增加了公務接待支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用，支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

本年度無未發(fā)生公務車購置費，支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費10.23萬元，主要用于部門公務用車維護，油費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.27萬元，下降11%；較上年支出數減少0.23萬元，下降2.2%。主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮三公經費支出。

公務接待費5.18萬元，主要用于接待上級部門考察調研等活動公務接待支出。費用支出較年初預算數減少12.82萬元，下降71.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮三公經費支出。較上年支出數增加0.58萬元，增長12.6%，主要原因是新成立單位人力資源服務中心較去年增加了部分調研活動，相應增加了公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待84批次707人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費73.28元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.73萬元，較上年決算數減少2.52萬元，下降77.5%，主要原因是單位會議多為遠程會議，減少了會議支出。本年度培訓費支出5.27萬元，較上年決算數增加2.27萬元，增長75.7%，主要原因是智慧人社系統(tǒng)上線，增加了培訓支出。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出267.40萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓費、網絡固話費、公務員（參照公務員管理人員）交通補貼、通信補助。機關運行經費較上年決算數增加134.20萬元，增長100.8%，主要原因是財政按照統(tǒng)一進度審核公用經費，提高了本部門公用經費預算執(zhí)行率。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和36個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評36項，涉及資金7844.78萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

見附件2。

2.績效自評報告或案例。

本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

所有項目按照年初預算完成項目進度。

（三）重點績效評價結果。

本單位無重點項目經縣財政作績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

李光亮 023-81530006