一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)全縣人力資源開發(fā)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、人事人才培訓(xùn)和考試、職業(yè)技能鑒定、機關(guān)事業(yè)單位等級考核、人才交流管理（含高校未就業(yè)畢業(yè)生檔案管理）、高層次人才管理、高技能人才引進、鄉(xiāng)村人才振興等事務(wù)性工作。承接職業(yè)技能培訓(xùn)工作。完成縣委、縣政府和縣人力社保局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職能，縣人力資源服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)。

1.綜合科。負責(zé)中心日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)文電、政務(wù)公開、重要文稿起草、會務(wù)、機要、保密、檔案、宣傳、政務(wù)公開、督查工作。承擔(dān)黨的建設(shè)、組織人事、群團工作。承擔(dān)培訓(xùn)等經(jīng)費的收支管理工作。承擔(dān)信息化建設(shè)、財務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理和審計工作。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計和后勤保障、安全應(yīng)急等工作。

2.考試培訓(xùn)服務(wù)科。貫徹落實繼續(xù)教育培訓(xùn)、全縣人事人才培訓(xùn)和考試、職業(yè)技能培訓(xùn)相關(guān)政策。承擔(dān)全縣事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)服務(wù)工作。承擔(dān)全縣人事人才培訓(xùn)和考試服務(wù)工作。承接職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

3.人才交流服務(wù)科。貫徹落實人才交流管理、高層次人才管理、高技能人才引進、鄉(xiāng)村人才振興相關(guān)政策。承擔(dān)全縣人力資源的開發(fā)和人才交流服務(wù)工作（含高校未就業(yè)畢業(yè)生檔案服務(wù)）。承擔(dān)全縣高層次人才管理和高技能人才引進服務(wù)工作。承擔(dān)鄉(xiāng)村人才振興服務(wù)工作。

4.鑒定服務(wù)科。貫徹落實職業(yè)技能鑒定和機關(guān)事業(yè)單位等級考核相關(guān)政策。承擔(dān)職業(yè)技能鑒定服務(wù)工作。承擔(dān)全縣機關(guān)事業(yè)單位等級考核服務(wù)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計270.00萬元，支出總計270.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加270.00萬元,增長100%，主要原因為根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣人力資源服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽編委發(fā)﹝2020﹞13號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計270.00萬元，較上年決算數(shù)增加270.00萬元，增長100%，主要原因為是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入270.00萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計270.00萬元，較上年決算增加270.00萬元，增長100%，主要原因為是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：基本支出247.10萬元，占91.5%；項目支出22.90萬元，占8.5%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計270.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加270.00萬元，增長100%。主要原因為是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入270.00萬元，較上年決算數(shù)增加270.00萬元，增長100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少15.94萬元，下降5.6%。主要原因是本年項目支出職業(yè)技能鑒定經(jīng)費因政策調(diào)整，未使用部分資金由財政統(tǒng)籌收回。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出270.00萬元，較上年決算數(shù)增加270.00萬元，增長100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少15.94萬元，下降5.6%。主要原因是本年項目支出職業(yè)技能鑒定經(jīng)費因政策調(diào)整，未使用部分資金由財政統(tǒng)籌收回。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出246.09萬元，占91.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.94萬元，下降6.1%，主要原因是本年項目支出職業(yè)技能鑒定經(jīng)費因政策調(diào)整，未使用部分資金由財政統(tǒng)籌收回。

（2）衛(wèi)生健康支出11.92萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（3）住房保障支出12.00萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出247.10萬元。其中：人員經(jīng)費216.67萬元，較上年決算數(shù)增加216.67萬元，增長100%；公用經(jīng)費30.43萬元，較上年決算數(shù)增加30.43萬元，增長100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓(xùn)費、網(wǎng)絡(luò)固話費、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補貼、通信補助。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降50%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴格壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)接待費2.00萬元，主要用于接待上級部門調(diào)研檢查工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降50%，主要原因嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴格壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算，編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待42批次338人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費59.17元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。本單位的資產(chǎn)由主管部門酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一核算管理。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金22.9萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李光亮 ?023-81530006