一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂人力資源和社會保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置，綜合管理人力資源市場和流動調(diào)配工作，負(fù)責(zé)人才開發(fā)和管理工作。

3.負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.貫徹實施城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)和高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；擬訂技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)、職業(yè)技能鑒定機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則；

5.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險制度。

6.牽頭推進深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)職稱、專家綜合管理和高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)工作。

7.擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)和教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部隨調(diào)隨遷家屬的政策性安置工作。

8.負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理；承辦法定、委托或授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)人員的人事任免事項。

9.組織實施農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

10.組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

11.負(fù)責(zé)國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會保障領(lǐng)域的地區(qū)、國際交流與合作工作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流。

12.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位下設(shè)科室10個，包括綜合辦公室、財務(wù)基金監(jiān)督科、事業(yè)管理科、人力資源開發(fā)科、工資福利科、工傷保險和養(yǎng)老保險科、政策法制科、就業(yè)促進科、專業(yè)技術(shù)科；下轄7個事業(yè)單位，包括就業(yè)服務(wù)中心、社保事務(wù)中心、信息及中心、檔案中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動監(jiān)察大隊；3個事業(yè)中心，就業(yè)服務(wù)中心和社會服務(wù)中心、縣人力資源服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括縣就業(yè)服務(wù)中心和縣社會保障事務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計7,914.72萬元，支出總計7,914.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,234.61萬元、下降22%，主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。

2.收入情況。2021年度收入合計4,229.41萬元，較上年決算數(shù)減少5,406.27萬元，下降56.1%，主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。其中：財政撥款收入4,229.41萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,685.31萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計4,927.34萬元，較上年決算數(shù)減少229.97萬元，下降4.5%，主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。其中：基本支出1,614.48萬元，占32.8%；項目支出3,312.86萬元，占67.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,987.38萬元，較上年決算數(shù)減少2,004.65萬元，下降40.2%，主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計7,914.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2,234.61萬元，下降22%。主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,229.41萬元，較上年決算數(shù)減少5,338.27萬元，下降55.8%。主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。較年初預(yù)算數(shù)減少4,817.94萬元，下降53.3%。主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)資金3661萬元納入2020年收入，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,685.31萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,927.34萬元，較上年決算數(shù)減少161.97萬元，下降3.2%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息獎補資金因政府過緊日子政策取消，另外執(zhí)行政府過緊日子政策壓縮一般公用經(jīng)費支出30%。較年初預(yù)算數(shù)減少9,112.03萬元，下降64.9%。主要原因是一是中市轉(zhuǎn)移的就業(yè)補助資金和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金結(jié)轉(zhuǎn)部分由財政代列，決算按照實際支出列支；因財力緊張，本級財力保障的項目經(jīng)費未實現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,987.38萬元，較上年決算數(shù)減少2,004.65萬元，下降40.2%，主要原因是政策調(diào)整，本年的結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）社會保障與就業(yè)支出3,628.64萬元，占73.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,870.16萬元，下降65.4%，主要原因一是本年未實現(xiàn)支出的就業(yè)補助資金由財政代列，二是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮一般公用經(jīng)費支出30%，三是財力緊張，在職人員年終目標(biāo)獎和退休人員健康休養(yǎng)費未實現(xiàn)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出99.27萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降0.4%，主要原因是人員增減較少了醫(yī)療保險費支出。

（3）農(nóng)林水支出1,109.12萬元，占22.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,897.47萬元，下降63.11%，主要原因是本年未使用的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金由財政代列，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息獎補資金因政策調(diào)整取消。

（4）住房保障支出90.31萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降1.1%，主要原因是人員增減減少了住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,614.48萬元。其中：人員經(jīng)費1,481.27萬元，較上年決算數(shù)減少241.62萬元，下降14%，主要原因是財力緊張，在職人員年終目標(biāo)獎和退休人員健康休養(yǎng)費未實現(xiàn)支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費133.20萬元，較上年決算數(shù)減少39.80萬元，下降23%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓(xùn)費、網(wǎng)絡(luò)固話費、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補貼、通信補助。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少68.00萬元，下降100%，主要原因是上年度財政安排了特別抗疫國債資金用以緩解就業(yè)困難人員社保繳費壓力。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少68.00萬元，下降100%，主要原因是上年度財政安排了特別抗疫國債資金用以緩解就業(yè)困難人員社保繳費壓力。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。?

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計15.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.74萬元，下降49.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少2.37萬元，下降13.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于.費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費10.46萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工傷認(rèn)定檢查、勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動處突等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.54萬元，下降44.9%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.56萬元，增長5.7%，主要原因是車輛老化，較去年多產(chǎn)生了車輛維護費。

公務(wù)接待費4.60萬元，主要用于接待市局到我單位調(diào)研考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.20萬元，下降57.4%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少2.93萬元，下降38.9%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。??

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待91批次677人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費68.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.49萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出3.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降21.1%，主要原因是疫情影響，盡量采用視頻會議的方式開會，減少了會議支出。本年度培訓(xùn)費支出3.00萬元，較上年決算數(shù)減少27.23萬元，下降90.1%，主要原因是去年將江北對口幫扶培訓(xùn)資金納入了決算范圍。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出133.20萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位維持正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓(xùn)費、網(wǎng)絡(luò)固話費、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補貼、通信補助。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少39.80萬元，下降23%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額156.94萬元，其中：政府采購貨物支出156.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額156.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.94萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購社保綜合柜員制和智慧就業(yè)平臺設(shè)備，提升人社業(yè)務(wù)一網(wǎng)通辦能力。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金3312.86萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表（見附件2）。

2.績效自評報告或案例。

本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

單位均通過自評，無經(jīng)費預(yù)算委托第三方開展績效評價，在以后的工作中，需要制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)收集程序，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實完整，績效評價結(jié)果正確。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目經(jīng)縣財政作績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81530006