一、部門基本情況

（一）職能職責。

宣傳貫徹養(yǎng)老、工傷保險法律、法規(guī)和政策并組織實施；負責擬訂養(yǎng)老、工傷保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；負責養(yǎng)老、工傷保險參保擴面并組織實施，協(xié)助稅務部門做好社會保險費的征收；負責參保職工工傷就醫(yī)事務服務，工傷醫(yī)療費用審核支付及發(fā)放；負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金預決算和基金財務核算與賬務處理；負責養(yǎng)老、工傷保險基金專項核控和養(yǎng)老、工傷保險參保征繳稽核；負責機關事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老、工傷保險相關經(jīng)辦業(yè)務和退休人員社會化服務工作。

（二）機構設置。

社會保險事務中心下設綜合科、財務基金科、單位參保科、個人參保科、機關事業(yè)養(yǎng)老保險科、退休管理服務科、工傷待遇科、稽核信訪和信息科8個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

總體情況。2021年度收入總計1,253.45萬元，支出總計1,253.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少111.84萬元、下降8.2%，主要原因一是2021年機構改革，人員減少，人員經(jīng)費減少。二是老機關事業(yè)單位養(yǎng)老金、軍轉(zhuǎn)干、民辦教師補助等因死亡等原因代發(fā)金額減少。

2.收入情況。2021年度收入合計1,144.60萬元，較上年決算數(shù)減少189.13萬元，下降14.2%，主要原因是2021年機構改革，人員減少，人員經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入1,144.60萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.85萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,253.45萬元，較上年決算數(shù)減少2.99萬元，下降0.2%，主要原因是2021年機構改革，人員減少，人員經(jīng)費減少。其中：基本支出591.63萬元，占47.2%；項目支出661.82萬元，占52.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少108.85萬元，下降100%，主要原因是2021年度財政收回年度未支付使用的預算資金，故不存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,253.45萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少111.84萬元，下降8.2%。主要原因一是2021年機構改革，人員減少，人員經(jīng)費減少。二是老機關事業(yè)單位養(yǎng)老金、軍轉(zhuǎn)干、民辦教師補助因死亡等原因代發(fā)金額減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,144.60萬元，較上年決算數(shù)減少121.13萬元，下降9.6%。主要原因是機構改革和在職職工退休，人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少191.45萬元，下降14.3%。主要原因是我縣財力不足，年初預算與預期財力有差異，財政壓縮項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.85萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,253.45萬元，較上年決算數(shù)增加65.01萬元，增長5.5%。主要原因是機構改革和在職職工退休，人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少191.45萬元，下降13.3%。由于我縣財力不足，年初預算與預期財力有差異，財政壓縮項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少108.85萬元，下降100%，主要原因是2021年度財政收回年度未支付使用的預算資金，故不存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出1,136.00萬元，占90.6%，較年初預算數(shù)減少191.06萬元，下降14.4%，主要原因是縣級財力不足，在職職工平時考核、年終目標績效獎，退休人員健康休養(yǎng)費，第四季度公用經(jīng)費補助未實現(xiàn)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出23.54萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)減少0.71萬元，下降2.9%，主要原因是本年沒有辦理為在職職工體檢卡，減少了體檢費支出。

（3）農(nóng)林水支出71.85萬元，占5.7%，與年初預算數(shù)持平。

（4）住房保障支出22.06萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加0.32萬元，增長1.5%，主要原因是2021年7月新進一名公務員。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出591.63萬元。其中：人員經(jīng)費570.80萬元，較上年決算數(shù)減少285.92萬元，下降33.4%，主要原因是機構改革和在職職工退休，人員減少，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費20.83萬元，較上年決算數(shù)減少20.88萬元，下降50.1%，主要原因是縣級財力緊張，部分公用經(jīng)費未實現(xiàn)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少68.00萬元，下降100%，主要原因是2021年度財政收回年度未支付使用的預算資金，故不存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少68.00萬元，下降100%，主要原因是2021年度財政收回年度未支付使用的預算資金，故不存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.57萬元，較年初預算數(shù)減少9.43萬元，下降94.3%，主要原因是繼續(xù)認真執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出有所下降。較上年支出數(shù)減少2.50萬元，下降81.4%，一是繼續(xù)認真執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，堅持食堂公務餐接待，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,?較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,?較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務接待費0.57萬元，主要用于市級部門及其他相關部門對我單位進行項目檢查、調(diào)研產(chǎn)生的接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少4.43萬元，下降88.6%，主要原因是繼續(xù)認真執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出有所下降。較上年支出數(shù)減少2.50萬元，下降81.4%，主要原因是一是繼續(xù)認真執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，堅持食堂公務餐接待，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待14批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費63.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2021年由于防控疫情要求，未召開任何現(xiàn)場會議，未產(chǎn)生會議費用。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是疫情防控要求，未舉行任何線下培訓，未產(chǎn)生培訓費用。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出20.83萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費用2.08萬元，水電費支出1.97萬元，郵電費1.01萬元，公務接待費用0.57萬元，工會經(jīng)費0.69萬元，其他交通費用14.5萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少20.88萬元，下降50.1%，主要原因是縣級財力緊張，大部分公用經(jīng)費未實現(xiàn)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金661.82萬元.

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。（見附件2）

2.績效自評報告或案例

本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目經(jīng)縣財政作績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75555328。