一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
主要職能是：組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建；承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見習(xí)基地管理；落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘求職等服務(wù)，開展合同制工人檔案管理服務(wù)；加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位為獨(dú)立核算的參公事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室：綜合科、財(cái)務(wù)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源市場(chǎng)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、勞務(wù)開發(fā)科、培訓(xùn)鑒定科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科，比上年減少一個(gè)科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,340.49萬元，支出總計(jì)1,340.49萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,809.71萬元、下降57.4%，主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1220萬元列入2020年收入，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出，但2021年又實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際收入只有261.87萬元，當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入比2020年少182.41萬元。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,078.62萬元，較上年決算數(shù)減少1,627.31萬元，下降60.1%，主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1220萬元列入2020年收入，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出，但2021年又實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際收入只有261.87萬元，當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出。
其中：財(cái)政撥款收入1,078.62萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.87萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,340.49萬元，較上年決算數(shù)減少588.12萬元，下降30.5%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金支出減少427.77萬元，扶貧項(xiàng)目支出減少102.86萬元。其中：基本支出299.67萬元，占22.4%；項(xiàng)目支出1,040.82萬元，占77.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,221.59萬元，下降100%，主要原因是2021年實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)支出的部分直接納入下年預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,340.49萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,809.71萬元，下降57.4%。主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1220萬元列入2020年收入，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出，但2021年又實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際收入只有261.87萬元，當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入比2020年少182.41萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,078.62萬元，較上年決算數(shù)減少1,627.31萬元，下降60.1%。主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1220萬元列入2020年收入，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出，但2021年又實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際收入只有261.87萬元，當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1,095.93萬元，下降50.4%。主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金預(yù)算2246萬元，當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.87萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,340.49萬元，較上年決算數(shù)減少588.12萬元，下降30.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金支出減少427.77萬元，扶貧項(xiàng)目支出減少102.86萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2,055.65萬元，下降60.5%。主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1220萬元列入2020年收入，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出，但2021年又實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際收入只有261.87萬元，減少了958.13萬元，且當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,221.59萬元，下降100%，主要原因是2021年實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)支出的部分直接納入下年預(yù)算。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出273.19萬元，占20.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少158.11萬元，下降36.7%，主要原因是政府目標(biāo)考核獎(jiǎng)、公務(wù)員平時(shí)考核獎(jiǎng)、部分公務(wù)費(fèi)年終調(diào)為財(cái)政預(yù)撥款，未列收入支出
（2）衛(wèi)生健康支出23.20萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，增長1.4%，主要原因是人員變動(dòng)引起的。
（3）農(nóng)林水支出1,023.62萬元，占76.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,898.33萬元，下降64.97%，主要原因是上級(jí)預(yù)撥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1220萬元列入2020年收入，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支出，但2021年又實(shí)行部門零結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際收入只有261.87萬元，減少了958.13萬元，且當(dāng)年應(yīng)收應(yīng)支的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1116.7萬元因?yàn)樨?cái)政資金困難，沒有實(shí)現(xiàn)收入支出。
（4）住房保障支出20.49萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬元，增長2.3%，主要原因是人員變動(dòng)引起的。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出299.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)266.54萬元，較上年決算數(shù)增加2.28萬元，增長0.9%，主要原因是人員變動(dòng)引起的。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出。公用經(jīng)費(fèi)33.13萬元，較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降4.2%，主要原因是因?yàn)樨?cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括其他公務(wù)交通費(fèi)18.49萬元（公務(wù)員車補(bǔ)）、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.8萬元、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、食堂費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬元，下降27.8%，主要原因是因?yàn)樨?cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。
較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長6.7%，主要原因是上年財(cái)政資金困難未實(shí)現(xiàn)支出部分在今年列支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.98萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過關(guān)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.5%，主要原因是財(cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。較上年支出數(shù)增加0.59萬元，增長17.4%，主要原因是上年財(cái)政資金困難未實(shí)現(xiàn)支出部分在今年列支。
公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，主要用于接待轉(zhuǎn)移就業(yè)工作接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元，下降82%，主要原因是財(cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降46.3%，主要原因是財(cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
本單位 2021年度未發(fā)生因公出國（境）；未發(fā)生公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次39人，其中：未發(fā)生國內(nèi)外事接待、國（境）外公務(wù)接待。2021年本部門人均接待費(fèi)91.38元，車均維護(hù)費(fèi)3.98萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.53萬元，下降67.9%，主要原因是財(cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降63.8%，主要原因是財(cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.13萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支其他公務(wù)交通費(fèi)18.49萬元（公務(wù)員車補(bǔ)）、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.8萬元、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、食堂費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降4.2%，主要原因是財(cái)政資金困難，本年發(fā)生未全部實(shí)現(xiàn)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金1040.82萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。（見附件2）
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)縣財(cái)政作績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81531019
