一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7.參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策等工作。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。
8.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
9.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策和企業(yè)職工工資收入分配的調(diào)控政策、措施，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
10.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。
12.牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同相關(guān)部門做好高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。
13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和主管的社會(huì)組織黨建工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室。擬訂并組織實(shí)施人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)政務(wù)信息、政務(wù)公開、綜合性文稿起草、會(huì)務(wù)、安全、機(jī)要、保密、檔案、督查、行政后勤等工作。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)日常工作。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障相關(guān)政策及業(yè)務(wù)工作的對(duì)外宣傳、輿論引導(dǎo)、意識(shí)形態(tài)等工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)規(guī)范化、信息化、綠色化和智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位黨群工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、干部人事、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、離退休人員管理、工資福利和相關(guān)統(tǒng)計(jì)等工作。承辦人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鞴ぷ鳌?/span>
2.養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)科。貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)（職業(yè)）年金、個(gè)人儲(chǔ)蓄養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策及養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌和基金管理辦法。完善基金預(yù)測(cè)預(yù)警管理機(jī)制。負(fù)責(zé)本級(jí)參保企業(yè)職工的退休審批。貫徹執(zhí)行工傷保險(xiǎn)、工傷預(yù)防、認(rèn)定、康復(fù)、工傷傷殘等級(jí)鑒定政策和工傷保險(xiǎn)基金管理辦法，負(fù)責(zé)工傷認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)全縣工傷保險(xiǎn)工作的管理協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
3.政策法規(guī)科（信訪科）。組織開展人力資源和社會(huì)保障政策研究、改革推進(jìn)工作。承擔(dān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作。承擔(dān)政策調(diào)研、行政科學(xué)研究、專家咨詢、修志等工作。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù)。組織開展法治宣傳教育等工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員喪失工作能力等級(jí)鑒定工作。貫徹落實(shí)國家信訪條例和重慶市信訪條例。貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障信訪工作的管理規(guī)定、辦法和處理措施。負(fù)責(zé)來信辦理、來訪接待工作。組織處置涉及領(lǐng)域的突發(fā)事件。綜合統(tǒng)計(jì)分析信訪信息并提出處理建議。督促檢查信訪事項(xiàng)處理和落實(shí)情況。承擔(dān)人大代表議案和政協(xié)委員提案辦理工作。
4.人力資源開發(fā)和管理科。負(fù)責(zé)編制人力資源開發(fā)、人才流動(dòng)、人力資源市場(chǎng)、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)和職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的審批、監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)人力資源調(diào)研和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)高技能人才引進(jìn)和服務(wù)工作。綜合管理人力資源開發(fā)培訓(xùn)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。擬訂城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)政策、規(guī)劃。擬訂職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理制度。統(tǒng)籌推進(jìn)職業(yè)技能鑒定和競(jìng)賽工作。指導(dǎo)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員職業(yè)技能等級(jí)考核工作。負(fù)責(zé)“三支一扶”“特崗”等服務(wù)項(xiàng)目招錄工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門主管的社會(huì)組織黨的建設(shè)工作。
5.就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)科（農(nóng)民工工作科）。擬訂就業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃、勞動(dòng)者公平就業(yè)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、跨地區(qū)有序流動(dòng)等政策。健全公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)和規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)信息管理。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。牽頭擬訂專項(xiàng)就業(yè)資金使用管理辦法，編制就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算，督促預(yù)算執(zhí)行，監(jiān)督資金管理使用和開展績(jī)效評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)政策、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理辦法。建立失業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)警制度，擬訂預(yù)防、調(diào)節(jié)、控制較大規(guī)模失業(yè)的政策并組織實(shí)施，執(zhí)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的政策。貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策。維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工重點(diǎn)難點(diǎn)問題和重大事件。承擔(dān)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展家庭服務(wù)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工作。
6.工資福利管理科。牽頭擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配、福利、離退休及死亡撫恤等政策。承擔(dān)事業(yè)單位的工資管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資制度改革。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
7.事業(yè)單位人事管理科。指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作。承辦事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)事業(yè)單位高層次人才引進(jìn)工作，負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。承辦市級(jí)部門及以上層級(jí)功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作。協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。
8.專業(yè)技術(shù)人員管理科（酉陽土家族苗族自治縣職稱改革辦公室）。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理和繼續(xù)教育政策。承擔(dān)專業(yè)技術(shù)人才規(guī)劃、培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、激勵(lì)等工作。綜合管理全縣職稱工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，完善專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格制度。負(fù)責(zé)國家級(jí)、市級(jí)專家推薦、選拔和綜合管理服務(wù)工作。
9.財(cái)務(wù)基金監(jiān)督科。參與編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度。承擔(dān)機(jī)關(guān)、所屬非獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)管理、核算和監(jiān)督工作。承擔(dān)統(tǒng)計(jì)、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、有關(guān)援助項(xiàng)目等工作。承擔(dān)農(nóng)民工工資保證金賬戶的核算工作。貫徹執(zhí)行基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及企業(yè)、職業(yè)年金基金監(jiān)督監(jiān)管制度。依法監(jiān)督基金的收支、管理，監(jiān)督基金的投資運(yùn)營，受理社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督舉報(bào)事項(xiàng)，組織查處重大案件。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作。
10.勞動(dòng)關(guān)系和監(jiān)察科。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)合同、集體合同制度。貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度。貫徹執(zhí)行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。貫徹執(zhí)行企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控和支付保障政策。指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配。完善企業(yè)特殊工時(shí)制度管理和統(tǒng)籌實(shí)施勞務(wù)派遣許可。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，指導(dǎo)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解和仲裁及預(yù)防工作。依法指導(dǎo)處理重大勞動(dòng)人事爭(zhēng)議。負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解員、仲裁員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保障監(jiān)察工作制度和管理辦法。組織開展勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，依法查處和督辦重大案件。負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)。規(guī)范指導(dǎo)勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)察人員的執(zhí)法行為。負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察員的監(jiān)督管理工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括獨(dú)立預(yù)算單位：縣就業(yè)和人才服務(wù)局、縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局，以及未獨(dú)立預(yù)算事業(yè)單位：縣人力資源服務(wù)中心，縣人力資源和社會(huì)保障局信息技術(shù)中心、縣人力資源和社會(huì)保障局檔案中心、縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)10,149.33萬元，支出總計(jì)10,149.33萬元。收支較上年決算數(shù) 增加5,994.66萬元、增長(zhǎng)144.3%，主要原因一是中市就業(yè)補(bǔ)助資金納入?yún)⒄罩边_(dá)資金，加大了轉(zhuǎn)移支付力度，就業(yè)補(bǔ)助金較去年增加4708.33萬元；二是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款標(biāo)準(zhǔn)由原來的10萬元/戶增加到了20萬元/戶，貸款規(guī)模首次突破3億元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金相比去年增加了1507.2萬元；三是縣級(jí)財(cái)力緊張，本年尚未兌現(xiàn)在職職工年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金，較去年減少人員經(jīng)費(fèi)支出163.5萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)9,635.68萬元，較上年決算數(shù)增加6,212.11萬元，增長(zhǎng)181.5%，主要原因是新增就業(yè)補(bǔ)助資金收入4708.33萬元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金收入1507.2萬元。其中：財(cái)政撥款收入9,635.68萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.66萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5,157.31萬元，較上年決算數(shù)增加1,626.37萬元，增長(zhǎng)46.1%，主要原因是新增就業(yè)補(bǔ)助資金支出1046.74萬元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金支出987.69元；減少扶貧車間補(bǔ)助支出191.21萬元，減少在職職工年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金163.5萬元。其中：基本支出1,895.88萬元，占36.8%；項(xiàng)目支出3,261.42萬元，占63.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,992.03萬元，較上年決算數(shù)增加4,368.30萬元，增長(zhǎng)700.4%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)增加3623.77萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)增加804.47萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,149.33萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,994.66萬 元，增長(zhǎng)144.3%。主要原因是一是中市就業(yè)補(bǔ)助資金納入?yún)⒄罩边_(dá)資金，加大了轉(zhuǎn)移支付力度，就業(yè)補(bǔ)助金較去年增加4708.33萬元；二是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款標(biāo)準(zhǔn)由原來的10萬元/戶增加到了20萬元/戶，貸款規(guī)模首次突破3億元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金相比去年增加了1507.2萬元；三是縣級(jí)財(cái)力緊張，本年尚未兌現(xiàn)在職職工年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金，較去年減少人員經(jīng)費(fèi)支出163.5萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,567.68萬元，較上年決算數(shù)增加6,144.11萬元，增長(zhǎng)179.5%。主要原因是新增就業(yè)補(bǔ)助資金收入4708.33萬元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金收入1507.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,644.22萬元，增長(zhǎng)38.2%。主要原因是新增2019年三支一扶人員一次性安家費(fèi)補(bǔ)助11.7萬元，新增抗疫特別國債支出用于貧困人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助68萬元，新增就業(yè)補(bǔ)助資金1243.96萬元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金1151.01萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.66萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,089.31萬元，較上年決算數(shù)增加1,558.37萬元，增長(zhǎng)44.1%。主要原因是新增就業(yè)補(bǔ)助資金支出1046.74萬元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金支出987.69元；減少扶貧車間補(bǔ)助支出191.21萬元，減少在職職工年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金163.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2,457.88萬 元，下降32.6%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)金額較大，年末財(cái)力緊張，未實(shí)現(xiàn)支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,992.03萬元，較上年決算數(shù)增加4,368.30萬元，增長(zhǎng)700.4%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)增加3623.77萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)增加804.47萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出11.70萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.70萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是新增2019年三支一扶人員一次性安家費(fèi)市級(jí)補(bǔ)助資金11.7萬元，2019年三支一扶招錄39人，一次性安家費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為3000元/人。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出3,061.88萬元，占60.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,379.84萬元，下降43.7%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)金額較大，年末財(cái)力緊張，未實(shí)現(xiàn)支出；另外因縣級(jí)財(cái)力緊張，我單位的事業(yè)人員招錄考試考務(wù)費(fèi)70萬元、行政事業(yè)單位工資系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)10萬元、事業(yè)工勤人員培訓(xùn)費(fèi)15萬元、專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)審費(fèi)20萬元、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5萬元未實(shí)現(xiàn)支出，另外在職職工年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)163.5萬元未兌現(xiàn)給職工。
（3）衛(wèi)生健康支出151.70萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.14萬元，下降13.2%，主要原因是民辦老師養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)助、老機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員墊底費(fèi)用因財(cái)力緊張，未實(shí)現(xiàn)支出。
（4）農(nóng)林水支出1,751.27萬元，占34.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少70.06萬元，下降3.8%，主要原因是本年扶貧車間補(bǔ)助個(gè)數(shù)交去年有所減少。
（5）住房保障支出112.75萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.45萬元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是本年本部門凈增加在職職工4人，增加了住房公積金支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,895.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,722.89萬元，較上年決算數(shù)減少35.30萬 元，下降2%，主要原因是在職職工年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)未實(shí)現(xiàn)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)173.00萬元，較上年決算數(shù)減少99.05萬元，下降36.4%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)助。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入68.00萬元，較上年決算數(shù)增加68.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是受新冠疫情的影響，新增抗疫特別國債收入68萬元用于貧困人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。本年支出68.00萬元，較上年決算數(shù)增加68.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是受新冠疫情的影響，新增抗疫特別國債支出68萬元用于貧困人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.86萬元，下降55.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少7.95萬元，下降31.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工傷認(rèn)定檢查、勞動(dòng)檢查執(zhí)法、勞動(dòng)處突等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.10萬元，下降50.5%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少5.52萬元，下降35.8%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)7.53萬元，主要用于接待市局到我單位調(diào)研考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.76萬元，下降61%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.43萬元，下降24.4%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待126批次1,137人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)66.22元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.30萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)助。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少80.73萬元，下降31.8%，主要原因是部門第四季度的運(yùn)行費(fèi)用因財(cái)力緊張未實(shí)現(xiàn)支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.12萬元，較上年決算數(shù)減少1.84萬元，下降30.9%，主要原因是推廣視頻會(huì)議，減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30.23萬元，較上年決算數(shù)增加27.64萬元，增長(zhǎng)1067.2%，主要原因是新增特色工種職業(yè)技能培訓(xùn)資金24.65萬元用于加強(qiáng)貧困人員培訓(xùn)，提升實(shí)操技能。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額42.71萬元，其中：政府采購貨物支出27.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出15.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.71萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購用于采購8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保卡制卡機(jī)19.91萬元，使社保卡制卡服務(wù)窗口服務(wù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，進(jìn)一步完善社保服務(wù)體系。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和33個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)33項(xiàng)，涉及資金3261.43萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體層面基本完成了全年目標(biāo)，項(xiàng)目上就業(yè)補(bǔ)助資金撥付滯后，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率較低，社保卡應(yīng)用率較低，電子社保卡推進(jìn)工作滯后，需要拓展社保卡的金融功能，全面實(shí)現(xiàn)惠民補(bǔ)助資金一卡通。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
由于本部門涉及二級(jí)項(xiàng)目較多，在部門決算公開中只列明具有代表性的項(xiàng)目績(jī)效（詳見附件2），具體項(xiàng)目詳見本部門下屬二級(jí)預(yù)算單位的決算公開說明。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位所有項(xiàng)目均通過自評(píng)，無項(xiàng)目委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81530006
