一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能是：組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關政策和失業(yè)保險法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔失業(yè)保險有關經辦服務工作；面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓，承擔職業(yè)能力建設相關業(yè)務經辦工作；指導就業(yè)培訓中心建設；指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建；承擔高校畢業(yè)生實名制及見習基地管理；落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘求職等服務，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務；加強信息化建設，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。

（二）機構設置

本單位為獨立核算的參公事業(yè)單位1個，內設9個職能科：室—綜合科、財務科、失業(yè)保險科、人力資源市場科、城鄉(xiāng)就業(yè)統籌科、勞務開發(fā)科、培訓鑒定科、創(chuàng)業(yè)指導科、檔案管理科，與上年一致。

本單位人員編制25人，參公事業(yè)編制25人，與上年一致，本年度實有在職人員21人，比上年減少1人，其中參公人員20人、比上年減少1人（在職調出1人）；事業(yè)人員1人，與上年一致；退休人員7人，年末退休人數與上年一致。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位1個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3,150.20萬元，支出總計3,150.20萬元。收支較上年決算數??增加1,106.04萬元、??增長??54.1%，較上年增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金收支增加1790.51萬元，扶貧專項資金收支減少510.55萬元，重點信息產業(yè)招工收入減少99.7萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計2,705.93萬元，較上年決算數增加1,135.04萬元，增長72.3%，較上年增加的主要原因??是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金收入增加1507.2萬元，扶貧專項資金收入減少250.55萬元，重點信息產業(yè)招工收入減少99.7萬元。其中：財政撥款收入2,705.93萬元，占100%，年初結轉和結余444.28萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,928.61萬元，較上年決算數增加435.70萬元，增長29.2%，較上年增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金支出增加986.03萬元，扶貧專項資金支出減少451.21萬元，重點信息產業(yè)招工收入減少42.39萬元。其中：基本支出 298.84萬元，占15.5%；項目支出1,629.77萬元，占84.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,221.59萬元，較上年決算數增加670.34萬元，增長121.6%，較上年增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金結轉增加844.62萬元，上年結轉調減114.28萬元，重點信息產業(yè)招工等資金結轉減少60萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,150.20萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,106.04萬??元，增長54.1%。較上年增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金收支增加1790.51萬元，扶貧專項資金收支減少510.55萬元，重點信息產業(yè)招工收入減少99.7萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,705.93萬元，較上年決算數增加1,135.04萬元，增長72.3%。較上年決算數增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金收入增加1507.2萬元，扶貧專項資金收入減少250.55萬元，重點信息產業(yè)招工收入減少99.7萬元。較年初預算數減少1,419.85萬元，下降34.4%。較預算數減少的主要原因是就業(yè)專項資金2480萬元年初預算收入列入本部門，執(zhí)行過程中實行財政實撥，由財政統籌編制決算，從而上級補助收入減少2480萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余444.28萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,928.61萬元，較上年決算數增加435.70萬元，增長29.2%。較上年增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金支出增加986.03萬元，扶貧專項資金支出減少451.21萬元，重點信息產業(yè)招工支出減少42.39萬元。較年初預算數??減少2,748.42萬??元，下降58.8%。較年初預算數減少的主要原因是就業(yè)專項資金2480萬元年初預算支出列入本部門，執(zhí)行過程中實行財政實撥支付，由財政統籌編制決算，從而本單位支出減少2480萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金支出比年初預算減少266萬元，結轉到下一年度支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,221.59萬元，較上年決算數增加670.34萬元，增長121.6%，較上年決算數增加的主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息專項資金結轉增加844.62萬元，上年結轉調減114.28萬元，重點信息產業(yè)招工等資金結轉減少60萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出335.48萬元，占17.4%，較年初預算數減少2,481.13萬??元，下降88.1%，較年初預算數減少的主要原因是就業(yè)專項資金2480萬元年初預算支出列入本部門，執(zhí)行過程中實行財政實撥，由財政統籌編制決算，從而支出減少2480萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出29.94萬元，占1.6%，較年初預算數減少1.10萬??元，下降3.5%，較年初預算數減少的主要原因是人員調出減少支出。

（3）農林水支出1,542.54萬元，占80%，較年初預算數減少266.00萬??元，下降14.7%，較年初預算數減少的主要原因是上年結轉扶貧資金、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金收回。

（4）住房保障支出20.65萬元，占1.1%，較年初預算數減少0.20萬??元，下降1%，較年初預算數減少的主要原因是人員調出減少支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出298.84萬元。其中：人員經費264.26萬元，較上年決算數減少53.41萬元，下降16.8%，較上年決算數減少的主要原因人員考核支出財政調為預撥款，列其他應收應付款。人員經費用途主要包括工資支出176.93萬元，社保繳費64.78萬元，住房公積金20.65萬元，體檢費1.9萬元。公用經費34.59萬元，較上年決算數減少7.16萬元，下降17.1%，較上年決算數減少的主要原因是支出財政調為預撥款，列其他應收應付款。公用經費用途主要包括其他交通費用18.3萬元，通訊費6.64萬元，公車運行費用3.23萬元，辦公費、公務接待費、差旅費、水電費、會議費、印刷費、工會費等支出6.42萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門2020年度及上年度均無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門2020年度及上年度均無政府性基金預算財政撥款收支。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計4.06萬元，較年初預算數減少3.94萬元，下降49.3%；較上年支出數減少2.51萬??元，下降38.2%。較上年決算數和年初預算數減少的主要原因是疫情影響，減少了下鄉(xiāng)扶貧用車、會議用車等公務出行用車量；對我單位分配扶貧項目減少，從而減少了扶貧接待支出；另財政零結轉公用經費，發(fā)生的費用部分未實現支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費3.39萬元，主要用于燃油費、修理費、過關費等。費用支出較年初預算數減少1.61萬元，下降32.2%；較上年支出數減少1.02萬元，下降23.1%。較上年決算數和年初預算數減少的主要原因是疫情影響，減少了下鄉(xiāng)扶貧用車、會議用車等公務出行用車量。

公務接待費0.67萬元，主要用于接待扶貧工作對接及貧困勞動力轉移就業(yè)接待支出。費用支出較年初預算數減少2.33萬元，下降77.7%；較上年支出數減少1.49萬元，下降69%。較上年決算數和年初預算數減少的主要原因是對我單位分配扶貧項目減少，從而減少了扶貧接待支出；另財政零結轉公用經費，發(fā)生的費用部分未實現支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次85人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費78.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.39萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出34.59萬元，機關運行經費主要用于開支其他交通費用18.3萬元，通訊費6.64萬元，公車運行費用3.23萬元，辦公費、公務接待費、差旅費、水電費、會議費、印刷費、工會費等支出6.42萬元。??機關運行經費較上年決算數減少7.16萬元，下降17.1%，較上年決算數減少的主要原因是財政零結轉，部分已發(fā)生費用未實現支出。

本年度會議費支出0.78萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降12.4%，較上年決算數減少的主要原因是疫情影響，減少開會。本年度培訓費支出 0.58萬元，較上年決算數減少0.30萬元，下降34.1%，較上年決算數減的主要原因是疫情影響，減少培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額22.81萬元，其中：政府采購貨物支出7.79萬元、政府采購服務支出15.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 22.81萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽購買服務15.02萬元，辦公設備采購支出7.79萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金1629.77萬元。從評價情況來看，完成情況良好。

（二）績效自評結果

1、績效自評表（見附件2）。

2、無第三方機構的績效評價

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

辦公電話 “023-81531019”。