酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局
2017年部門決算情況說明
本部門有4個獨立預算的單位，為了更好的反應各個單位的決算情況，現(xiàn)根據(jù)獨立預算單位分開說明：
一、縣人力社保局（機關）
（一）部門基本情況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂人力資源和社會保障相關發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置，綜合管理人力資源市場和流動調(diào)配工作，負責人才開發(fā)和管理工作。
（3）負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)援助制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
（4）貫徹實施城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓和高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；擬訂技工學校、職業(yè)培訓機構、職業(yè)技能鑒定機構發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則；
（5）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險制度。
（6）牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責職稱、專家綜合管理和高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)工作。
（7）擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務和教育培訓工作；協(xié)調(diào)落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部隨調(diào)隨遷家屬的政策性安置工作。
（8）負責行政機關公務員綜合管理；承辦法定、委托或授權管理領導人員的人事任免事項。
（9）組織實施農(nóng)村勞務開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)村勞務開發(fā)及農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（10）組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（11）負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會保障領域的地區(qū)、國際交流與合作工作，負責相關涉外業(yè)務技術合作和人才交流。
（12）承辦縣政府交辦的其他事項。
2.機構設置。
本單位下設科室9個，包括綜合辦公室、規(guī)劃財務科、事業(yè)管理科、人力資源開發(fā)科、工資福利科、公務員科、基金監(jiān)督科、社保科、政策法制科，下轄4個事業(yè)單位，包括信息技術中心、檔案中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動監(jiān)察大隊。
本單位行政編制19人，實有行政人員20人，超編人員為紀委派駐人員1名；離退休人員18人，其中離休人員1人，退休人員17人。事業(yè)編制數(shù)18人，其中參公編制8個；實有人員11人，其中參公人員8人。
（二）部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1469.16萬元，支出總計1469.16萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少231.37萬元、下降13.61%，減少主要原因為：一是去年結(jié)轉(zhuǎn)了186.30萬元在今年支付，二是今年有434.85萬元的預撥經(jīng)費沒有列入本年的收入中。
本部門2017年度收入合計1,285.95萬元，其中：財政撥款收入1,285.95萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計1,469.16萬元，其中：基本支出872.03萬元，占59.36%；項目支出597.13萬元，占40.64%；。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年減少186.30萬元，主要原因是根據(jù)本年的財政政策，將無指定用途的財政資金全部作為收回，致使單位未用完的資金全部由財政收回。
2.財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1,285.95萬元，較上年決算數(shù)減少354.58萬元，下降21.61%。主要原因是今年使用了去年的結(jié)轉(zhuǎn)資金186.30萬元，以及今年6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所建設縣級配套資金120萬元因為項目沒有竣工所以沒有進行支付，本年8月份將單位26人劃轉(zhuǎn)到局屬事業(yè)局進行參公，相應減少了人員支出。較年初預算數(shù)減少172.55萬元，下降11.83%。主要原因是一般公共服務支出預算調(diào)整數(shù)增加了6.88萬元，一是本年預算增加了軍干“八一”慰問金4萬元，二是去年結(jié)轉(zhuǎn)了黨建經(jīng)費6萬元用于黨建辦公室的建設，實際開支了2.88萬元，剩余的經(jīng)費由財政收回；城鄉(xiāng)社區(qū)支出的120萬元為預算的6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所建設縣級配套資金，由于沒有建設竣工，沒能進行支付，其他預算數(shù)比預算調(diào)整數(shù)減少的主要原因是本年8月份將單位26人劃轉(zhuǎn)到局屬事業(yè)局進行參公，相應減少了人員支出。
本部門2017年度財政撥款支出1,469.16萬元，較上年決算數(shù)減少45.07萬元，下降2.98%。主要原因是本年8月份將單位26人劃轉(zhuǎn)到局屬事業(yè)局進行參公，相應減少了人員支出。較年初預算數(shù)減少175.63萬元，下降10.68%。主要原因一是去年結(jié)轉(zhuǎn)了186.30萬元在今年支付，二是今年有434.85萬元的預撥經(jīng)費沒有列入本年的收入中。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出28.88萬元，占1.97%，較年初預算數(shù)減少6.88萬元，主要原因是此支出為去年結(jié)轉(zhuǎn)資金；社會保障與就業(yè)支出1,250.97萬元，占85.15%，較年初預算數(shù)減少223.18萬元，主要原因是今年有434.85萬元的預撥經(jīng)費沒有列入本年的支出中；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出87.95萬元，占5.99%，較年初預算數(shù)減少9.67萬元，主要原因是本年8月份將單位26人劃轉(zhuǎn)到局屬事業(yè)局進行參公，相應減少了職工社保支出；農(nóng)林水支出63.00萬元，占4.29%，較年初預算數(shù)增加了63.00萬元，主要原因為其中的3萬元為駐村工作隊的扶貧開支，為年中預算調(diào)增，其中的60萬元為創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金，為年中預算調(diào)增；住房保障支出38.36萬元，占2.61%，較年初預算數(shù)減少9.67萬元，主要原因是本年8月份將單位26人劃轉(zhuǎn)到局屬事業(yè)局進行參公，本年有2名職工退休，相應減少了職工住房公積金繳費支出。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出872.03萬元。其中：人員經(jīng)費791.46萬元，較上年減少84.58萬元，主要原因是本年8月份將單位26人劃轉(zhuǎn)到局屬事業(yè)局進行參公，本年有2名職工退休，相應減少了基本支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費80.56萬元，較上年減少24.18萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約減少了相應的開支，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
（三）“三公”經(jīng)費情況說明
1.“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計16.39萬元，較年初預算數(shù)減少50.41萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約減少了相應的開支，較上年支出數(shù)減少41.92萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車運行維護費11.95萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少12.85萬元，較上年支出數(shù)減少6.14萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約減少了相應的開支。
公務接待費4.44萬元，主要用于接待市局到我縣指導相關工作，費用支出較年初預算數(shù)減少37.56萬元，較上年支出數(shù)減少35.77萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約減少了相應的開支。
3.“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待65批次，462人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費96.13元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.98萬元。
（四）其他需要說明的事項
1.機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出80.56萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較2016年減少24.18萬元，下降42.90%，主要原因是單位厲行節(jié)約減少了相應的開支。
2.國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。
單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
3.政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額125.31萬元，其中：政府采購貨物支出98.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出26.45萬元。主要用于新辦公大樓的辦公桌椅、檔案柜的采購、辦公電子設備的更新，“兩網(wǎng)化”建設設施設備的采購、新大樓的物管服務采購。
4.預算績效管理情況說明。
（五）專業(yè)名詞解釋。
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
7.結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
15.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（六）決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81530006。
二、縣就業(yè)和人才服務局
（一）單位基本情況
1.部門職能：組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關政策和失業(yè)保險法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔失業(yè)保險有關經(jīng)辦服務工作；面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓，承擔職業(yè)能力建設相關業(yè)務經(jīng)辦工作；指導就業(yè)培訓中心建設；指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建；承擔高校畢業(yè)生實名制及見習基地管理；落實人力資源市場日常管，為用人單位、求職者提供招聘求職等服務，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務；加強信息化建設，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。
2.機構情況：本單位為獨立核算的參公事業(yè)單位，內(nèi)設9個職能科：室—綜合科、財務科、失業(yè)保險科、人力資源市場科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、勞務開發(fā)科、培訓鑒定科、創(chuàng)業(yè)指導科、檔案管理科。
3.機構人員當年變動情況及原因：本單位人員編制25人，參公事業(yè)編制25人，與上年比較，減少1人，因縣紀委新成立機構調(diào)編。本年度實有在職人員22人，參公人員9人、事業(yè)人員13人，實有人數(shù)增加是因為編制內(nèi)人員工資關系在今年實現(xiàn)了調(diào)入。退休人員5人，年末退休人數(shù)無變化。
（二）部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計2375.28萬元，支出總計1278.15萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少4.85萬元、減少2%，主要原因是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算。支出減少1101.98萬元，下降46%，主要原因是主要原因：一是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算；二是本年小額擔保貸款貼息資金700余萬元未實現(xiàn)支出。
本部門2017年度收入合計2375.28萬元，其中：財政撥款收入2375.28萬元，占100%；
本部門2017年度支出合計1278.15萬元，其中：基本支出250.68萬元，占20%；項目支出1027.47萬元，占80%；
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)1355.22萬元，較上年增加1097.12萬元，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金700余萬元未實現(xiàn)當年支出，且市上預撥2018年貼息資金624萬元。
2.財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入2375.28萬元，與上年決算數(shù)相比，收入減少4.85萬元、減少0.2%，主要原因是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算。較年初預算數(shù)減少507.49萬元，下降18%。主要原因是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算。
本部門2017年度財政撥款支出1278.15萬元，較上年決算數(shù)減少1101.98萬元，下降46%，主要原因是主要原因：一是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算；二是本年小額擔保貸款貼息資金700余萬元未實現(xiàn)支出。較年初預算數(shù)減少1604.62萬元，下降56%。主要原因是主要原因：一是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算；二是本年小額擔保貸款貼息資金700余萬元未實現(xiàn)支出。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保險和就業(yè)支出347.24萬元，占27%，較年初預算數(shù)減少1427.17萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是再就業(yè)專項資金不再納入部門決算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.88萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加1.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是人員調(diào)入；農(nóng)林水支出905.35，占71%，較年初預算數(shù)減少185.25萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是部分創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金未實現(xiàn)當年支出（貸款人未如期申報貼息補助）；住房保障支出13.68萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加5.83萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是人員調(diào)入。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出250.68萬元。其中：人員經(jīng)費201.18萬元，較上年增加48.19萬元，主要原因一是增加公務員平時考核獎勵資金調(diào)標支出及事業(yè)人員績效高出部分支出；二是本單位編制內(nèi)人員調(diào)入產(chǎn)生相應支出。公用經(jīng)費49.5萬元，較上年減少5.03萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費情況說明
1.“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.84萬元，較年初預算數(shù)減少8.76萬元，較上年支出數(shù)減少9.89萬元，減少的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門公務車運行維護費3.59萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少1.01萬元，較上年支出數(shù)減少1.57萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費4.25萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市就業(yè)局到我單位學習調(diào)研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少7.75萬元，較上年支出數(shù)減少8.3萬元，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
3.“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門保有量為1輛；國內(nèi)公務接待63批次，432人，2017年本部門人均接待費98元，車均維護費3.59萬元。
（四）其他需要說明的事項
1.機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出49.5萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、差旅費、水電費、電話費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較2016年減少5.03萬元，降低9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
2.國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
3.政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額5.69萬元，其中：政府采購貨物支出5.69萬元,主要用于采購辦公桌椅、電腦、檔案柜等。
（五）決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81531019。
三、酉陽縣社會保險局
（一）部門基本情況
1.職能職責。負責貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育和失業(yè)保險法律、法規(guī)、方針政策；負責開展社會保險經(jīng)辦管理服務工作；負責擬訂行政區(qū)域內(nèi)社會保險征繳計劃和支付計劃，并組織實施；負責行政區(qū)域內(nèi)社會保險經(jīng)辦、管理的日常工作；負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會保險經(jīng)辦機構開展工作。
2.機構設置情況：本單位為獨立核算的參公事業(yè)單位，內(nèi)設12個科室。上年比較內(nèi)設機構無變化屬事業(yè)機構，獨立核算機構數(shù)1個。
3.人員情況：全局在職職工53人，其中：在職在編的參公人員33個，在職在編的事業(yè)人員20人；退休5人。公共預算財政撥款開支的人數(shù)53人。
4.機構人員當年變動情況及原因
本單位人員編制60人。本年度實有人數(shù)：在職參公人員33人，在職事業(yè)人員20人，退休人員5人。比上年人數(shù)增加的主要原因是：本單位為養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險管理局合并的新單位。
（二）部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計2601.64萬元，支出總計2585.43萬元。2016年收入：原養(yǎng)老保險1022.99+原醫(yī)療保險32602.9=33625.8，與2016年決算數(shù)相比，收入減少了31024.16萬元，下降了92.26%，2016年支出：原養(yǎng)老保險1007.99+原醫(yī)療保險32602.9=33610.89，支出減少：31025.46萬元，下降92.31%，主要減少的原因：是城鄉(xiāng)居民中央及市級財政補助收入因科目調(diào)整，應納入財政局進行決算，所以造成了今年收支大幅度的減少。
本部門2017年度收入合計2601.64萬元，其中：財政撥款收入2601.64萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計2585.43萬元，其中：基本支出1563.97萬元，占60.5%；項目經(jīng)費支出：1021.46萬元（包含上年項目結(jié)轉(zhuǎn)年終財政撥付社保基金決算考核評比補助資金的15萬元），占39.5%；本年度結(jié)轉(zhuǎn)31.21萬元，主要結(jié)轉(zhuǎn)的原因是：年終財政撥入市上下劃的工作經(jīng)費。
2.財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入2601.64萬元，較上年決算數(shù)減少了31024.16萬元（原養(yǎng)老保險1022.99+原醫(yī)療保險32602.9=33625.8），下降了92.26%。造成收支大幅度減少的主要原因是：城鄉(xiāng)居民中央及市級財政補助收入因科目調(diào)整，應納入財政局進行決算。
本年度決算經(jīng)費2601.64萬元，其中人員經(jīng)費1405.92萬元，公用經(jīng)費158.05萬元，項目經(jīng)費1037.67萬元。
本年度預算經(jīng)費36521.73萬元，其中人員經(jīng)費1490.05萬元，公用經(jīng)費94.52萬元，項目經(jīng)費34937.16萬元。上年度結(jié)轉(zhuǎn)15萬元(年終財政撥付社保基金決算考核評比補助資金)。
2017年度財政撥款收入較年初預算數(shù)減少33920.09萬元，下降92.87%。主要原因是人員經(jīng)費決算數(shù)比預算數(shù)對比下降了5%，主要原因是今年人員變動；公用經(jīng)費決算數(shù)比預算數(shù)對比上升67%，主要原因：年終財政對部分功能科目進行了調(diào)整，將原來部分項目經(jīng)費調(diào)整為公用經(jīng)費。項目經(jīng)費決算數(shù)比預算數(shù)對比下降97%，主要原因是城鄉(xiāng)居民中央及市級財政補助收入因科目調(diào)整，應納入財政局預算。
本部門2017年度財政撥款支出2585.43萬元，2016年支出：原養(yǎng)老保險1007.99+原醫(yī)療保險32602.9=33610.89，支出減少：31025.46萬元。主要減少的原因是：項目經(jīng)費城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險中市級補助納入財政局進行收支管理。
公用經(jīng)費增長
為了保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及養(yǎng)老保險參保工作順利完成，加大了宣傳力度，增加了各項開支。支付審批大廳辦公費用增加；今年單位人員增加，同時日常公用支出也增加。
項目經(jīng)費減少
主要原因是城鄉(xiāng)居民中央及市級財政補助收入因科目調(diào)整，應納入財政局預算。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1483.19萬元，較年初預算數(shù)減少463.30萬元；主要因為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作經(jīng)費和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費年初預算在本單位，資金實際拔入人社局，支出在人社局實現(xiàn)。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出422.23萬元，較年初預算數(shù)減少31618.87萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民中央及市級財政補助收入因科目調(diào)整，應納入財政局進行預算和決算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出632.43萬元，較年初預算數(shù)減少了1885.65萬元，主要原因是一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金年初是按80萬人預算，實際在支付時，是按6月底最終參保人數(shù)確定的，二是財政上劃征地農(nóng)轉(zhuǎn)非配套資金不在在我單位進行核算；農(nóng)林水支出14萬元，財政年終對科目進行調(diào)整；住房保障支出33.57萬元，比預算數(shù)增加2.52萬元，主要是人員工資上調(diào)。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1952.99萬元。基本支出：1563.96萬元。其中：人員經(jīng)費1372.18萬元，較上年增加102.78萬元，主要原因是事業(yè)單位工資及其他人員工資一年一調(diào),工資大幅度增資，住房保障基數(shù)調(diào)整增加了住房公積金的支出，社保基數(shù)調(diào)整導致社保費增加。公用經(jīng)費191.78萬元，較上年增加65.59萬元，主要原因：一是為了保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老參保及城鎮(zhèn)職工等各項工作順利完成上級任務，加大了宣傳力度，增加了各項開支，二是兩個單位的合并導致人員增加，各項支出也相應的增加；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
（三）“三公”經(jīng)費情況說明
1.“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計30.08萬元，較上年支出數(shù)減少2.59萬元，? 本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。
2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費0萬元。
公務車運行維護費8.88萬元，主要用一是醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構的督查、下鄉(xiāng)維護醫(yī)保網(wǎng)絡、外出調(diào)查外傷所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等；二是下鄉(xiāng)維護養(yǎng)老保險網(wǎng)絡及監(jiān)管中所發(fā)生燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數(shù)基本一致，較上年支出減少了0.74萬元。
公務接待費21.21萬元，主要用于對醫(yī)療機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所業(yè)務培訓。費用支出與年初預算數(shù)基本一致，較上年支出數(shù)減少1.84萬元。
3.“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，保有量為0輛；國內(nèi)公務接待549批次，3194人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費80元左右，車均購置費0萬元，車均維護費4.4萬元。
（四）其他需要說明的事項
1.機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元.
2.國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，屬一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
3.政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02375554455
四、戶改辦
（一）部門基本情況
1.職能職責。
戶籍制度改革是全面深化改革的一項重大舉措，能促進社會公平，促進經(jīng)濟增長以及促進城鎮(zhèn)化促進勞動力資源優(yōu)化配置。
（1）負責做好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)戶籍制度改革法律法規(guī)和政策的宣傳、咨詢工作。
（2）負責做好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)戶籍制度改革的組織、協(xié)調(diào)、實施、指導工作。
（3）聯(lián)合縣級多部門（公安局、財政局、教委、衛(wèi)計委、民政局、發(fā)改委、國土局等）做好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)戶籍制度改革的重要相關工作。
（4）完成市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)戶籍制度改革辦公室交辦的相關工作。
（5）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
2.機構設置。
本單位為縣人力社保局管理的正科級全額撥款的法人事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室3個。設主任一名，（由縣人力社保局局長兼任），常務主任一人，副主任一人，科長3個。與上年比較內(nèi)設機構無變化。
（二）部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計191.40萬元，支出總計191.40萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加36.27萬元、增幅23.38%，主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出。
本部門2017年度收入合計191.40萬元，其中：財政撥款收入191.40萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計191.40萬元，其中：基本支出191.40萬元，占100.00%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元。
2.財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入191.40萬元，較上年決算數(shù)增加36.27萬元，增幅23.38%。主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出。較年初預算數(shù)增加37.10萬元，增幅24.04%。主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出。
本部門2017年度財政撥款支出191.40萬元，較上年決算數(shù)增加36.27萬元，增幅23.38%。主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出。較年初預算數(shù)增加37.10萬元，增幅24.04%。主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出156.90萬元，占81.97%，較年初預算數(shù)增加20.83萬元，主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出；社會保障與就業(yè)支出17.66萬元，占9.23%，較年初預算數(shù)增加16.82萬元，主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.42萬元，占4.40%，較年初預算數(shù)增加0.55萬元，主要原因是年中增加了在職職工的健康體檢費，每人500元；住房保障支出8.42萬元，占4.40%，較年初預算數(shù)減少0.00萬元。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出191.40萬元。其中：人員經(jīng)費140.51萬元，較上年增加28.99萬元，主要原因是職工工資普調(diào)、艱苦邊遠津補貼調(diào)增以及增加了事業(yè)人員超額績效等人員工資性支出。公用經(jīng)費50.89萬元，較上年增加7.28萬元，主要原因是物價上漲，相應的增加了費用，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務接待費、臨聘人員工資、公務用車購置及運行維護費等。
（三）“三公”經(jīng)費情況說明
1.“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.07萬元，較年初預算數(shù)減少7.93萬元，較上年支出數(shù)減少5.95萬元，主要原因是包括一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車運行維護費1.37萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)，費用支出較年初預算數(shù)減少1.63萬元，主要原因是單位節(jié)省了開支。
公務接待費1.70萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少6.30萬元，主要原因是單位按照公務接待的標準執(zhí)行，做到厲行節(jié)約，較上年支出數(shù)減少5.95萬元，主要原因是單位按照公務接待的標準執(zhí)行，做到厲行節(jié)約。
3.“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待35批次，148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費114.59元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.37萬元。
（四）其他需要說明的事項
1.機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較2016年增加0.00萬元，增長0.00%。
2.國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
3.政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1.66萬元，其中：政府采購貨物支出1.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購綜合辦公室的打印設施設備。
（五）決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81536001。
附件1：收入支出決算總表
附件2：收入決算表
附件3：支出決算表
附件4：財政撥款收入支出決算總表
附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表
附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
附件7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件8:部門決算相關信息統(tǒng)計表
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