酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局

2019年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓、流動調(diào)配等工作。

3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔行政監(jiān)督責任。會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，實施全民參保計劃。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7.參與擬訂全縣人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、政策等工作。負責專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策。負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作。負責專家、高層次人才服務(wù)工作。

8.會同相關(guān)部門指導推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。

9.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補貼政策和企業(yè)職工工資收入分配的調(diào)控政策、措施，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

10.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，組織實施農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。

12.牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同相關(guān)部門做好高校畢業(yè)生就業(yè)指導和服務(wù)工作。

13.負責機關(guān)、所屬單位和主管的社會組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

1.辦公室。擬訂并組織實施人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)。承擔政務(wù)信息、政務(wù)公開、綜合性文稿起草、會務(wù)、安全、機要、保密、檔案、督查、行政后勤等工作。負責人力資源和社會保障系統(tǒng)行風建設(shè)日常工作。負責人力資源和社會保障相關(guān)政策及業(yè)務(wù)工作的對外宣傳、輿論引導、意識形態(tài)等工作。承擔局機關(guān)規(guī)范化、信息化、綠色化和智能化建設(shè)。負責機關(guān)和所屬單位黨群工作，承擔機關(guān)和所屬單位機構(gòu)編制、干部人事、教育培訓、隊伍建設(shè)、離退休人員管理、工資福利和相關(guān)統(tǒng)計等工作。承辦人力資源和社會保障領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鞴ぷ鳌?/span>

2.養(yǎng)老和工傷保險科。貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、企業(yè)（職業(yè)）年金、個人儲蓄養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險政策及養(yǎng)老保險統(tǒng)籌和基金管理辦法。完善基金預(yù)測預(yù)警管理機制。負責本級參保企業(yè)職工的退休審批。貫徹執(zhí)行工傷保險、工傷預(yù)防、認定、康復(fù)、工傷傷殘等級鑒定政策和工傷保險基金管理辦法，負責工傷認定工作。負責全縣工傷保險工作的管理協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

3.政策法規(guī)科（信訪科）。組織開展人力資源和社會保障政策研究、改革推進工作。承擔規(guī)范性文件合法性審查和備案工作。承擔政策調(diào)研、行政科學研究、專家咨詢、修志等工作。負責行政執(zhí)法監(jiān)督工作，承擔行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù)。組織開展法治宣傳教育等工作。負責全縣機關(guān)企事業(yè)單位工作人員喪失工作能力等級鑒定工作。貫徹落實國家信訪條例和重慶市信訪條例。貫徹落實人力資源和社會保障信訪工作的管理規(guī)定、辦法和處理措施。負責來信辦理、來訪接待工作。組織處置涉及領(lǐng)域的突發(fā)事件。綜合統(tǒng)計分析信訪信息并提出處理建議。督促檢查信訪事項處理和落實情況。承擔人大代表議案和政協(xié)委員提案辦理工作。

4.人力資源開發(fā)和管理科。負責編制人力資源開發(fā)、人才流動、人力資源市場、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責人力資源服務(wù)機構(gòu)和職業(yè)中介機構(gòu)的審批、監(jiān)督和管理工作。負責人力資源調(diào)研和相關(guān)統(tǒng)計工作。負責高技能人才引進和服務(wù)工作。綜合管理人力資源開發(fā)培訓工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。擬訂城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓政策、規(guī)劃。擬訂職業(yè)培訓機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理制度。統(tǒng)籌推進職業(yè)技能鑒定和競賽工作。指導機關(guān)事業(yè)單位工勤人員職業(yè)技能等級考核工作。負責“三支一扶”“特崗”等服務(wù)項目招錄工作。負責指導本部門主管的社會組織黨的建設(shè)工作。

5.就業(yè)促進和失業(yè)保險科（農(nóng)民工工作科）。擬訂就業(yè)規(guī)劃和計劃、勞動者公平就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、跨地區(qū)有序流動等政策。健全公共就業(yè)服務(wù)體系，指導和規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)信息管理。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。牽頭擬訂專項就業(yè)資金使用管理辦法，編制就業(yè)補助資金預(yù)算，督促預(yù)算執(zhí)行，監(jiān)督資金管理使用和開展績效評價。貫徹執(zhí)行失業(yè)保險政策、標準和基金管理辦法。建立失業(yè)監(jiān)測和預(yù)警制度，擬訂預(yù)防、調(diào)節(jié)、控制較大規(guī)模失業(yè)的政策并組織實施，執(zhí)行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的政策。貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策。維護農(nóng)民工合法權(quán)益。協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工重點難點問題和重大事件。承擔酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)民工工作領(lǐng)導小組日常事務(wù)。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展家庭服務(wù)業(yè)促進就業(yè)工作。

6.工資福利管理科。牽頭擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配、福利、離退休及死亡撫恤等政策。承擔事業(yè)單位的工資管理和業(yè)務(wù)指導、監(jiān)督培訓工作。負責事業(yè)單位工資制度改革。負責組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

7.事業(yè)單位人事管理科。指導事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作。承辦事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員人事管理事項。負責事業(yè)單位高層次人才引進工作，負責專家、高層次人才服務(wù)工作。承辦市級部門及以上層級功勛榮譽表彰的評選推薦工作。協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。

8.專業(yè)技術(shù)人員管理科（酉陽土家族苗族自治縣職稱改革辦公室）。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理和繼續(xù)教育政策。承擔專業(yè)技術(shù)人才規(guī)劃、培養(yǎng)、評價、激勵等工作。綜合管理全縣職稱工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，完善專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格制度。負責國家級、市級專家推薦、選拔和綜合管理服務(wù)工作。

9.財務(wù)基金監(jiān)督科。參與編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案。參與擬訂相關(guān)社會保障資金（基金）財務(wù)管理制度。承擔機關(guān)、所屬非獨立核算單位財務(wù)管理、核算和監(jiān)督工作。承擔統(tǒng)計、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、有關(guān)援助項目等工作。承擔農(nóng)民工工資保證金賬戶的核算工作。貫徹執(zhí)行基本養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷等社會保險及企業(yè)、職業(yè)年金基金監(jiān)督監(jiān)管制度。依法監(jiān)督基金的收支、管理，監(jiān)督基金的投資運營，受理社會保險基金監(jiān)督舉報事項，組織查處重大案件。負責社會保險基金監(jiān)督人員的培訓和監(jiān)督管理工作。

10.勞動關(guān)系和監(jiān)察科。貫徹執(zhí)行勞動關(guān)系政策和勞動合同、集體合同制度。貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度。貫徹執(zhí)行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。貫徹執(zhí)行企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控和支付保障政策。指導和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和國有企業(yè)負責人工資收入分配。完善企業(yè)特殊工時制度管理和統(tǒng)籌實施勞務(wù)派遣許可。貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，指導勞動人事爭議調(diào)解和仲裁及預(yù)防工作。依法指導處理重大勞動人事爭議。負責勞動人事爭議調(diào)解員、仲裁員的培訓和監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行勞動保障監(jiān)察工作制度和管理辦法。組織開展勞動保障監(jiān)察工作，依法查處和督辦重大案件。負責勞動保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)。規(guī)范指導勞動保障監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)察人員的執(zhí)法行為。負責勞動保障監(jiān)察員的監(jiān)督管理工作。?

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位包括獨立預(yù)算單位：縣就業(yè)和人才服務(wù)局、縣社會保險管理局、縣戶籍城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室，以及未獨立預(yù)算事業(yè)單位：縣信息技術(shù)中心、縣檔案中心、縣勞動人事爭議仲裁院、縣勞動檢查執(zhí)法大隊。

（四）機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。部門劃轉(zhuǎn)原公務(wù)員管理職能至縣委組織部，劃轉(zhuǎn)原自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干職能至新成立單位縣退役軍人事務(wù)管理局，劃轉(zhuǎn)原醫(yī)療保險管理職能至新成立單位縣醫(yī)療保險管理局，原社會報管理局劃轉(zhuǎn)原醫(yī)療保險業(yè)務(wù)至新成立單位縣醫(yī)療保險管理局。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)劃轉(zhuǎn)的職能劃出人員3名，核減編制3個，相應(yīng)核減了人員經(jīng)費及定額辦公經(jīng)費。原由單位發(fā)放的自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干的地區(qū)補貼、醫(yī)療保險費用、體檢費及慰問金發(fā)放至本年的12月，在2020年正式調(diào)整至縣退役軍人事務(wù)管理局發(fā)放，因社會保險管理局在本年未完成機構(gòu)改革，與新成立的縣醫(yī)療保險管理局合署辦公，本年未進行財務(wù)調(diào)整，決算也一并由本部門統(tǒng)一編報。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計4,154.67萬元，其中本年收入3423.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)731.10萬元。支出總計4,154.67萬元，其中本年支出3530.94萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)623.73萬元。收支較上年決算數(shù)減少297.27萬元、下降6.68%，主要原因為：本年政府性基金預(yù)算財政撥款（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級補助資金）由財政核算，未納入部門決算范圍導致本年決算數(shù)減少632.7萬元；在職人員工資及單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少了39.88萬元；扶貧資金收入減少139萬元；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金增加506萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計3,423.57萬元，較上年決算數(shù)減少291.03萬元，下降7.83%，主要原因是在職人員政策性調(diào)資增加收入42.31萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金收入增加506萬元，市級補助資金增加了14.55萬元，扶貧資金收入減少139萬元，日常公用經(jīng)費應(yīng)要求壓縮10%減少收入82.19萬元，本年政府性基金預(yù)算財政撥款（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級補助資金）由財政核算，未納入部門決算范圍導致本年決算數(shù)減少632.7萬元。其中：財政撥款收入3,423.57萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余731.10萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計3,530.94萬元，較上年決算數(shù)減少85.52萬元，下降2.36%，主要原因是在職人員政策性調(diào)資增加支出42.31萬元，日常公用經(jīng)費應(yīng)要求壓縮10%減少支出82.19萬元，其中：基本支出2,030.24萬元，占57.50%；項目支出1,500.70萬元，占42.50%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余623.73萬元，較上年決算數(shù)減少211.75萬元，下降25.34%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金包含的扶貧資金應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)率控制要求全部實現(xiàn)支出，本年無扶貧資金實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4,154.67萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少297.27萬元，下降6.68%。主要原因為：本年政府性基金預(yù)算財政撥款（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級補助資金）由財政核算，未納入部門決算范圍導致本年決算數(shù)減少632.7萬元；在職人員工資及單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少支出39.88萬元；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金減少支出103.27萬元；扶貧支出增加420萬元；實際補助資金支出增加50萬元（人力社保事業(yè)發(fā)展資金）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,423.57萬元，較上年決算數(shù)增加341.67萬元，增長11.09%。主要原因是：在職人員工資及單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少了39.88萬元；扶貧資金收入減少139萬元；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金增加506萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少37,771.75萬元，下降91.69%。主要原因是：財力緊張壓縮了單位10%的運行經(jīng)費、人員經(jīng)費中屬地方政策的沒有實現(xiàn)收入、本級財力預(yù)算的其他單項定額項目經(jīng)費沒有實現(xiàn)收入，醫(yī)療保險中市補助資金34215.18萬元由縣財政代列收支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余731.10萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,530.94萬元，較上年決算數(shù)增加547.18萬元，增長18.34%。主要原因是：在職人員工資及單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少支出39.88萬元；扶貧支出增加420萬元；實際補助資金支出增加169.7萬元（人力社保事業(yè)發(fā)展資金50萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費20萬元、重點電子信產(chǎn)招工經(jīng)費99.7萬元）。較年初預(yù)算數(shù)減少38,499.86萬元，下降91.60%。主要原因是：財力緊張壓縮了單位10%的運行經(jīng)費、人員經(jīng)費中屬地方政策的沒有實現(xiàn)支出、本級財力預(yù)算的其他單項定額項目經(jīng)費沒有實現(xiàn)支出，醫(yī)療保險中市補助資金34215.18萬元由縣財政代列收支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余623.73萬元，較上年決算數(shù)減少211.75萬元，下降25.34%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金包含的扶貧資金應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)率控制要求全部實現(xiàn)支出，本年無扶貧資金實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出171.99萬元，占4.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬元，增長3.72%，主要原因是三支一扶人員安家費6.3萬元沒有納入年初預(yù)算，由市級資金保障。

（2）社會保障與就業(yè)支出1,933.78萬元，占54.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,965.22萬元，下降67.22%，主要原因是年初預(yù)算的就業(yè)補助資金2643萬元在基金決算中列收支，財力緊張壓縮了單位10%的運行經(jīng)費、人員經(jīng)費中屬地方政策的沒有實現(xiàn)支出、本級財力預(yù)算的其他單項定額項目經(jīng)費沒有實現(xiàn)支出，在職職工養(yǎng)老保險繳費比例由20%降低至16%相應(yīng)減少了支出。

（3）衛(wèi)生健康支出133.34萬元，占3.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少34,215.18萬元，下降99.61%，主要原因是醫(yī)療保險中市補助資金34215.18萬元由縣財政代列收支。

（4）農(nóng)林水支出1,183.55萬元，占33.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少323.08萬元，下降21.44%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金按照以前年度預(yù)計的年初預(yù)算，決算數(shù)按照實際到賬的金額核算，兩者相差323.08萬元。?

（5）住房保障支出108.30萬元，占3.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元，下降2.27%，主要原因是本年部門有7名職工退休，在11月新進7名職工，相應(yīng)減少了住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,030.24萬元。其中：人員經(jīng)費1,758.19萬元，較上年決算數(shù)增加42.31萬元，增長2.47%，主要原因是在職人員政策性調(diào)資增加了支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費272.05萬元，較上年決算數(shù)減少82.19萬元，下降23.20%，主要原因是日常公用經(jīng)費應(yīng)要求壓縮10%減少了支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓費、網(wǎng)絡(luò)固話費、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補貼、通信補助。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少632.70萬元，下降100.00%，主要原因是本年政府性基金預(yù)算財政撥款（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級補助資金）由財政核算，未納入部門決算范圍導致本年決算數(shù)減少632.7萬元。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少632.70萬元，下降100.00%，主要原因是本年政府性基金預(yù)算財政撥款（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級補助資金）由財政核算，未納入部門決算范圍導致本年決算數(shù)減少632.7萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計25.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少61.12萬元，下降70.66%，主要原因是各預(yù)算單位厲行節(jié)約嚴格控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少11.14萬元，下降30.50%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的 費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本部門2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護費15.42萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工傷認定檢查、勞動檢查執(zhí)法、勞動處突等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少49.08萬元，下降76.09%，主要原因是各預(yù)算單位厲行節(jié)約嚴格控制公車運行維護費。較上年支出數(shù)減少4.45萬元，下降22.40%，主要原因是各預(yù)算單位厲行節(jié)約嚴格控制公車運行維護費。

公務(wù)接待費9.96萬元，主要用于接待接待市局到我單位調(diào)研考察，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.04萬元，下降54.73%，主要原因是各預(yù)算單位厲行節(jié)約嚴格控制公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少6.69萬元，下降40.18%，主要原因是各預(yù)算單位厲行節(jié)約嚴格控制公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待109批次1,309人，其中：國內(nèi)外事接待 0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費76.11元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.86萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出253.73萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費30.53萬元（購買A4紙、簽字筆、筆記本、文件袋、打印機碳粉等辦公耗材費用），印刷費3萬元（印制宣傳政策手冊等），水電費5.15萬元，郵電費39.99萬元（網(wǎng)絡(luò)固話費用、網(wǎng)絡(luò)費用、在職人員通信補助），物業(yè)管理費3.4萬元，差旅費78.15萬元，租賃費4.8萬元（事業(yè)單位招聘體檢、接送考官租車），勞務(wù)費13.06萬元，工會經(jīng)費25.12萬元，公務(wù)員交通補貼30.95萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少83.06萬元，下降24.66%，主要原因是日常公用經(jīng)費應(yīng)要求壓縮10%減少了支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出5.96萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降14.24%，主要原因是充分利用單位大樓會議場所，減少了會議費用開支。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出2.59萬元，較上年決算數(shù)減少98.66萬元，下降97.44%，主要原因是去年將扶貧培訓支出列入培訓費用中，今年將扶貧培訓支出列入了費用補貼中。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。?

（三）政府采購支出情況說明。2019年度 本部門政府采購支出總額101.09萬元，其中：政府采購貨物支出71.37萬元、政府采購工程支出6.80萬元、政府采購服務(wù)支出22.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.33萬元，占政府采購支出總額的 65.61%。主要用于采購部門辦公設(shè)備跟新、辦公樓辦公室改造，組織實施創(chuàng)業(yè)技能大賽支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金450萬元；從評價情況來看，整體效果良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2019年就業(yè)扶貧示范車間一次性建設(shè)補助項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況建立扶貧示范車間13加，吸收就業(yè)人數(shù)192人。項目全年預(yù)算數(shù)為450萬元，執(zhí)行數(shù)為390萬元，完成預(yù)算的86.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是受益建檔立卡貧困人口數(shù)116人，二是建成扶貧示范車間13個。發(fā)現(xiàn)的問題及原因為：申報的兩個車間未達到補助條件，預(yù)算執(zhí)行率未達到100%。下一步改進措施：未發(fā)放的補助資金及時提請財政收回。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81530006。

????????????????????附件：?重慶市酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局.xls