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酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局（本級）

2024年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.牽頭負責200萬元以下的信貸扶貧資金的立項審批工作。

2.增加負責貧困農(nóng)村人力資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責，增加組織、協(xié)調(diào)和指導革命老區(qū)建設(shè)工作的職責。

3.加強扶貧開發(fā)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責，加強扶貧資金監(jiān)督管理的職責。

4.貫徹實施扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導和監(jiān)督管理工作。

5.擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、扶貧標準、發(fā)展規(guī)劃、目標任務(wù)和年度規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施，參與擬訂涉及貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。

6.負責扶貧行政執(zhí)法；負責分配和管理扶貧資金和物資；負責監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織對扶貧資金使用的績效考評；負責管理扶貧開發(fā)項目，指導扶貧開發(fā)項目的實施。

7.負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責全縣扶貧統(tǒng)計信息工作；負責扶貧開發(fā)宣傳工作。

8.組織貧困地區(qū)開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作，指導片區(qū)扶貧開發(fā)，開展貧困地區(qū)干部有關(guān)扶貧政策和扶貧開發(fā)的培訓工作。

9.組織、協(xié)調(diào)和指導社會扶貧工作，組織協(xié)調(diào)中、市及發(fā)達地區(qū)對我縣的對口支援和定點幫扶工作，組織民間力量扶貧工作；組織協(xié)調(diào)和指導全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

10.負責有關(guān)扶貧的國際交流與合作，負責外資和外援扶貧項目的引進和實施。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局（本級）為酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下屬行政單位，內(nèi)設(shè)4個職能科室，有全額撥款行政編制12名，機關(guān)工勤2名，實有公務(wù)員8人，機關(guān)工勤2人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)53433.31萬元，其中：一般公共預算撥款53433.31萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少4914.92萬元，主要是一般公共預算撥款減少4914.92萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)53433.31萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算49.28萬元，衛(wèi)生健康支出預算16.61萬元，農(nóng)林水支出53349.29萬元，住房保障支出預算18.12萬元。支出預算較2023年減少4914.92萬元，主要是基本支出預算減少75.92萬元，項目支出預算減少4839.00萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入53433.31萬元，一般公共預算財政撥款支出53433.31萬元，比2023年減少4914.92萬元。其中：基本支出271.40萬元，比2023年減少75.92?萬元，主要原因是年初預算人數(shù)較上年預算減少3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出53161.90萬元，比2023年減少4839.00萬元，主要原因是本年度由本部門納入預算的中、市級專項資金減少，主要用于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接，脫貧攻堅后續(xù)政策保障等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算8.15萬元，比2023年減少1.15萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預算因公出國（境）費用；公務(wù)接待費5.65萬元，比2023年減少0.15萬元，主要原因是過緊日子，單位壓減開支；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，比2023年減少1.00萬元，主要原因是過緊日子，單位壓減開支；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未預算公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費35.71萬元，比上年減少18.10萬元，主要原因為由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導致；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款53161.90萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：羅友菊????????聯(lián)系方式：023-75581767?

酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局（本級）2024年單位預算附表.xlsx