酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.牽頭負(fù)責(zé)200萬元以下的信貸扶貧資金的立項(xiàng)審批工作。
2.增加負(fù)責(zé)貧困農(nóng)村人力資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責(zé)，增加組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作的職責(zé)。
3.加強(qiáng)扶貧開發(fā)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)督管理的職責(zé)。
4.貫徹實(shí)施扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
5.擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，參與擬訂涉及貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)扶貧行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)分配和管理扶貧資金和物資；負(fù)責(zé)監(jiān)督扶貧扶貧資金的使用管理，牽頭組織對扶貧資金使用的績效考評；負(fù)責(zé)管理扶貧開發(fā)項(xiàng)目，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)全縣扶貧統(tǒng)計信息工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
8.組織貧困地區(qū)開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作，指導(dǎo)片區(qū)扶貧開發(fā)，開展貧困地區(qū)干部有關(guān)扶貧政策和扶貧開發(fā)的培訓(xùn)工作。
9.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會扶貧工作，組織協(xié)調(diào)中、市及發(fā)達(dá)地區(qū)對我縣的對口支援和定點(diǎn)幫扶工作，組織民間力量扶貧工作；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國際交流與合作，負(fù)責(zé)外資和外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)和實(shí)施。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局為縣政府組成部門，下屬酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局（本級）1個行政單位，有全額撥款行政編制14人、實(shí)有人數(shù)10人；酉陽土家族苗族自治縣扶貧培訓(xùn)信息管理中心1個事業(yè)單位，有全額撥款事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)5人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)53535.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款53535.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較去年減少4954.99萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少4954.99萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)53535.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出60.14萬元，衛(wèi)生健康支出21.82萬元，農(nóng)林水支出53430.10萬元，住房保障支出23.38萬元；支出較去年增加減少4954.99萬元，主要是基本支出減少115.99萬元，項(xiàng)目支出減少4839.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入53535.44萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出53535.44萬元，比2023年減少4954.99萬元。其中：基本支出373.54萬元，比2023年減少115.99萬元，主要原因是年初預(yù)算人數(shù)較上年預(yù)算減少6人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出53161.90萬元，比2023年減少4839.00萬元，主要原因是本部門納入預(yù)算的中、市級專項(xiàng)資金減少，主要用于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接，脫貧攻堅(jiān)后續(xù)政策保障等重點(diǎn)工作。
酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.15萬元，比2023年減少1.15萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)5.65萬元，比2023年減少0.15萬元，主要原因是過緊日子，單位壓減開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，比2023年減少1.00萬元，主要原因是過緊日子，單位壓減開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.24萬元，比上年減少25.71萬元，主要原因?yàn)?/span>由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算 0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款53161.90萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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