一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策；組織實(shí)施畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，提出畜牧業(yè)技術(shù)措施，指導(dǎo)做好畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、畜牧產(chǎn)業(yè)布局、畜牧生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；按照管理權(quán)限，會(huì)同有關(guān)部門研究制定畜牧業(yè)發(fā)展政策，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、儲(chǔ)備、申報(bào)、審定等工作，并組織協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)督管理；研究制定全縣畜牧業(yè)科技、信息、教育、培訓(xùn)、技術(shù)推廣計(jì)劃，組織重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)和重大科研成果的推廣應(yīng)用工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級(jí)畜牧技術(shù)人員的知識(shí)更新和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全縣畜禽良種繁育體系建設(shè)，負(fù)責(zé)地方畜禽資源的保護(hù)與開發(fā)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜禽污染防治技術(shù)和廢棄物資源化利用；完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：辦公室、財(cái)務(wù)科、畜牧技術(shù)推廣科（重慶市畜牧科學(xué)院酉陽分院）、項(xiàng)目科、環(huán)境資源科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 686.65 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款686.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入00.00萬元；收入較去年減少93.38萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少93.38 萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)686.65 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 0.00萬元，教育支出預(yù)算 0.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算128.66 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 36.23萬元，住房保障支出預(yù)算 29.98萬元，農(nóng)林水支出491.78萬元。支出預(yù)算較2023年減少93.38 萬元，主要是基本支出預(yù)算減少28.52 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少64.86萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入686.65萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出686.65萬元，比2023年減少93.38 萬元。其中：基本支出636.65萬元，比2023年減少28.52萬元，主要原因是綜合定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)及2023年我單位在職死亡1人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 50.00萬元，比2023年減少64.86萬元，主要原因已完工項(xiàng)目不再繼續(xù)實(shí)施，且不需要預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

酉陽土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 10.00萬元，比2023年減少10.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0.00 萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）情況；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是根據(jù)歷年來公務(wù)接待情況預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用，已無壓減空間；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.00萬元，比2023年減少10.00萬元，主要原因是根據(jù)2023年預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)整預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛 2輛，其中一般公務(wù)用車2 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張敏? 聯(lián)系方式：023-75550927