一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策措施和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。

2.負責(zé)蔬菜、水果、茶葉、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)推廣服務(wù)。

3.負責(zé)漁業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)和水生動物疫病預(yù)防與控制。

4.負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)培育發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。

5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)產(chǎn)品加工、冷鏈倉儲等項目庫建設(shè)和項目的組織實施。

6.指導(dǎo)煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助開展煙草提質(zhì)增效技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。

7.負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，培育農(nóng)村新型經(jīng)濟業(yè)態(tài)。

8.負責(zé)牽頭農(nóng)業(yè)招商引資工作。

9.完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)，分別為綜合科、果蔬科、水產(chǎn)科、特色產(chǎn)業(yè)科、農(nóng)產(chǎn)品加工科、農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科。本單位有事業(yè)編制74名，實有人數(shù)為71名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1763.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1763.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少64.99萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少64.99萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1763.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算446.51萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算105.21萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1137.69萬元，住房保障支出預(yù)算73.65萬元。支出預(yù)算較2023年減少64.99萬元，主要是基本支出預(yù)算減少64.99萬元，項目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1763.15萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1763.15萬元，比2023年減少64.99 萬元。其中：基本支出1763.15萬元，比2023年減少64.99萬元，主要原因是2023年度本單位退休5人導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是本單位無項目預(yù)算。

酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.40萬元，比2023年減少2.60萬元。其中：因公出國（境）費用 0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費2.40萬元，比2023年減少0.60萬元，主要原因是響應(yīng)“過緊日子”號召，減少公務(wù)接待費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費 0.00萬元，比2023年減少2.00萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車未預(yù)算公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張敏? 聯(lián)系方式：023-75550927