一、單位基本情況

（一）職能職責

酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會貫徹落實縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。其主要職責為：統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責農(nóng)業(yè)投資管理；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔農(nóng)業(yè)對外交流合作工作；依法負責對本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目及其附屬工程招投標活動實施具體監(jiān)督，負責項目合同簽訂后的監(jiān)督管理；負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作；負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為縣政府組成部門全額撥款的直屬行政單位，共有行政編制27名（其中包含4名行政工勤），實有人數(shù)23人（包含3名行政工勤）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)25376.79萬元，其中：一般公共預算撥款25376.79萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加691.58萬元，主要是一般公共預算財政撥款增加691.58萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)25376.79萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算196.90萬元，衛(wèi)生健康支出預算47.55萬元，農(nóng)林水支出預算25090.25萬元，住房保障支出預算42.09萬元。支出預算較2023年增加691.58萬元，主要是基本支出預算減少125.50萬元，項目支出預算增加817.07萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入25376.79萬元，一般公共預算財政撥款支出25376.79萬元，比2023年增加691.58 萬元。其中：基本支出748.87萬元，比2023年減少125.50萬元，主要原因是2023年在職人員退休后，在職實有人數(shù)減少6人，導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出24627.92萬元，比2023年增加817.07萬元，主要原因是農(nóng)林水支出增加，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高標準農(nóng)田建設(shè)等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算20.65萬元，比2023年增加10.52萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務接待費5.8.萬元，比2023年減少1.67萬元，主要原因是厲行節(jié)約對公務接待費進行了壓減；公務用車運行維護費14.85萬元，比2023年增加14.85 萬元，主要原因是2024年將公務用車運行維護費轉(zhuǎn)入本單位預算；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是本單位未購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費86.23萬元，比上年減少20.50萬元，主要原因為由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導致；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額423.00萬元：政府采購貨物預算365.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算57.50萬元；其中一般公共預算撥款政府采購423.00萬元：政府采購貨物預算365.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算57.50萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款24627.92 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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