一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)貫徹落實(shí)縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)為：統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；負(fù)責(zé)縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作；統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全縣深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外交流合作工作；依法負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其附屬工程招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)為縣政府組成部門(mén)全額撥款的直屬行政事業(yè)單位，共有編制數(shù)251名，其中：事業(yè)編制數(shù)224名（包含參公編制34名）、行政編制數(shù)27名（其中包含4名行政工勤），實(shí)有人數(shù)235人，其中：行政在職23人（其中包含行政工勤4人）、事業(yè)在職212人（其中包含參公人員32人）。

本部門(mén)下設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委1個(gè)行政單位、11個(gè)事業(yè)單位，分別為：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)科技教育信息中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)30490.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款30490.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元；收入較去年增加669.61萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加669.61萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)30490.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1169.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出337.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出28688.49萬(wàn)元，住房保障支出294.95萬(wàn)元；支出較去年增加669.61萬(wàn)元，主要是基本支出減少82.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加752.21萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30490.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30490.87萬(wàn)元，比2023年增加669.61萬(wàn)元。其中：基本支出5812.96萬(wàn)元，比2023年減少82.60萬(wàn)元，主要原因是行政參公單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少21%以及人員調(diào)動(dòng)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出24677.92萬(wàn)元，比2023年增加752.21萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)增加了對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)及農(nóng)業(yè)耕地建設(shè)與利用的投入，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)耕地建設(shè)與利用及農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用重點(diǎn)工作。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48.05萬(wàn)元，比2023年減少24.08萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)28.20萬(wàn)元，比2023年減少2.43萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約對(duì)公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行了壓減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.85萬(wàn)元，比2023年減少21.65萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，過(guò)苦日子對(duì)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了壓減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元；主要原因是本單位沒(méi)有計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)575.55萬(wàn)元，比上年減少87.17萬(wàn)元，主要原因為由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額423.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算365.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57.50萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)423.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算365.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57.50萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24677.92萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛11輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)11輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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