一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策；組織實(shí)施畜牧業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，提出畜牧業(yè)技術(shù)措施，指導(dǎo)做好畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、畜牧產(chǎn)業(yè)布局、畜牧生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；按照管理權(quán)限，會(huì)同有關(guān)部門研究制定畜牧業(yè)發(fā)展政策，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、儲(chǔ)備、申報(bào)、審定等工作，并組織協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)督管理；研究制定全縣畜牧業(yè)科技、信息、教育、培訓(xùn)、技術(shù)推廣計(jì)劃，組織重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)和重大科研成果的推廣應(yīng)用工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級(jí)畜牧技術(shù)人員的知識(shí)更新和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全縣畜禽良種繁育體系建設(shè)，負(fù)責(zé)地方畜禽資源的保護(hù)與開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜禽污染防治技術(shù)和廢棄物資源化利用；完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：辦公室、財(cái)務(wù)科、畜牧技術(shù)推廣科（重慶市畜牧科學(xué)院酉陽(yáng)分院）、項(xiàng)目科、環(huán)境資源科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)780.03 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款780.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2022年減少42.01萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少42.01萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)780.03萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算130.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.62萬(wàn)元，住房保障支出31.09萬(wàn)元；農(nóng)林水支出579.37萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少42.01萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加10.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少52.39萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入780.03萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出780.03萬(wàn)元，比2022年減少42.01萬(wàn)元。其中：基本支出665.17萬(wàn)元，比2022年增加10.39萬(wàn)元，主要原因是在職人員正常的調(diào)資晉級(jí)導(dǎo)致工資增加、社保基數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出114.86萬(wàn)元，比2022年減少52.39萬(wàn)元，主要原因是畜科院酉陽(yáng)分院工作經(jīng)費(fèi)未納入本年預(yù)算，主要用于駐村工作補(bǔ)助、防疫員責(zé)任險(xiǎn)等工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比2022年增加0.00萬(wàn)元。主要原因是酉陽(yáng)土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.00萬(wàn)元，比2022年減少6.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2022年減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，比2022年減少3.00萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，比2022年減少3.6萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2022年減少0.00萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款114.86萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊玉娥聯(lián)系方式：023-75581641