一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)制定全縣農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃和項目庫建設(shè)管理。負責(zé)組織編制農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計文件和項目申報。負責(zé)組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、高標準農(nóng)田建設(shè)、中低產(chǎn)田土改良、農(nóng)田水利建設(shè)、產(chǎn)業(yè)路建設(shè)、農(nóng)田節(jié)水灌溉、農(nóng)田宜機化改造等項目建設(shè)、日常監(jiān)管和初步驗收。承擔(dān)全縣農(nóng)田建設(shè)相關(guān)標準體系建設(shè)工作和負責(zé)相關(guān)技術(shù)的集成研發(fā)、應(yīng)用、推廣等工作。負責(zé)落實全縣農(nóng)田建設(shè)項目的定期調(diào)度和統(tǒng)計調(diào)查。負責(zé)耕地質(zhì)量建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)。負責(zé)全縣標準農(nóng)田的面積核查、標準農(nóng)田的驗收和檔案管理，新增標準農(nóng)田的驗收和檔案的管理。協(xié)助全縣基本農(nóng)田保護及耕地管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理，耕地和標準農(nóng)田的地力分等定級工作。完成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的公益一類事業(yè)單位，本單位為2023年新增事業(yè)單位，內(nèi)有事業(yè)編制9名，實有人數(shù)9人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)201.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款201.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。支出預(yù)算較2022年增加201.56萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加201.56萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)201.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算21.71萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.64萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算158.70萬元，住房保障支出預(yù)算10.50萬元。支出預(yù)算較2022年增加201.56萬元，主要是基本支出預(yù)算增加201.56萬元，項目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入201.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出201.56萬元。比2022年增加201.56萬元。其中：基本支出201.56萬元，比2022年增加201.56萬元，主要原因是酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治中心為2023年新增事業(yè)單位，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元。

酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.50萬元，比2022年增加1.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因2023年未安排因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費1.50萬元，比2022年增加1.50萬元，主要原因是酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治中心為2023年新增事業(yè)單位；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；主要原因是2023年未安排公務(wù)用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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