酉陽土家族苗族自治縣扶貧培訓(xùn)信息管理中心2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施全縣貧困勞動力的轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)和先進(jìn)實用技術(shù)培訓(xùn)推廣工作；負(fù)責(zé)全縣扶貧對象的動態(tài)管理，按照要求完成扶貧對象建檔立卡和動態(tài)調(diào)整有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣扶貧對象的信息采集工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）準(zhǔn)確完成扶貧對象的信息采集、錄入等工作；承擔(dān)全縣扶貧對象信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，為全縣脫貧攻堅和扶貧開發(fā)提供信息數(shù)據(jù)參考。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣扶貧培訓(xùn)信息管理中心為酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下設(shè)的事業(yè)全額撥款預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)1個培訓(xùn)信息中心，本培訓(xùn)中心有全額撥款事業(yè)編制10名，實有事業(yè)人員8人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計147.56萬元，支出總計147.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加147.56萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計147.56萬元，較上年決算數(shù)增加147.56萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財政撥款收入147.56萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計147.56萬元，較上年決算增加147.56萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出147.56萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，故2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計147.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加147.56萬元，增長100%。主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入147.56萬元，較上年決算數(shù)增加147.56萬元，增長100%。主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加8.98萬元，增長6.5%。主要原因是2022年9月新調(diào)入1人，增加工資性收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出147.56萬元，較上年決算數(shù)增加147.56萬元，增長100%。主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加8.98萬元，增長6.5%。主要原因是2022年9月新調(diào)入1人，增加工資性支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權(quán)責(zé)發(fā)生制，故2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出14.13萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算繳納社保。

（2）衛(wèi)生健康支出7.17萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算繳納醫(yī)保。

（3）農(nóng)林水支出119.43萬元，占80.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.98萬元，增長8.1%，主要原因是2022年9月新調(diào)入1人，增加工資性支出。

（4）住房保障支出6.83萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算繳納公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.56萬元。其中：人員經(jīng)費128.12萬元，較上年決算數(shù)增加128.12萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、其他工資福利支出。公用經(jīng)費19.44萬元，較上年決算數(shù)增加19.44萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費用途主要包括維持單位日常運轉(zhuǎn)所需辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。本年度培訓(xùn)費支出0.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長100%，主要原因是我單位為酉陽縣鄉(xiāng)村振興局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心屬于酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下屬的二級預(yù)算單位，未開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。我中心屬于酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下屬的二級預(yù)算單位，未開展績效自評，故無公開范圍。

（2）公開內(nèi)容。我中心屬于酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下屬的二級預(yù)算單位，未開展績效自評，故無公開內(nèi)容。

2.績效自評報告或案例。

我中心屬于酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下屬的二級預(yù)算單位，未開展績效自評，故無績效自評報告。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我中心屬于酉陽土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局下屬的二級預(yù)算單位，未開展績效自評，故無績效自評結(jié)果。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位2022年無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

羅友菊??023-75581767