一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策；組織實(shí)施畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，提出畜牧業(yè)技術(shù)措施，指導(dǎo)做好畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、畜牧產(chǎn)業(yè)布局、畜牧生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；按照管理權(quán)限，會(huì)同有關(guān)部門研究制定畜牧業(yè)發(fā)展政策，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、儲(chǔ)備、申報(bào)、審定等工作，并組織協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)督管理；研究制定全縣畜牧業(yè)科技、信息、教育、培訓(xùn)、技術(shù)推廣計(jì)劃，組織重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)和重大科研成果的推廣應(yīng)用工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級(jí)畜牧技術(shù)人員的知識(shí)更新和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全縣畜禽良種繁育體系建設(shè)，負(fù)責(zé)地方畜禽資源的保護(hù)與開發(fā)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜禽污染防治技術(shù)和廢棄物資源化利用；完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能，縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)。
1.辦公室。負(fù)責(zé)中心日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)文電、綜合性文稿起草、政務(wù)公開、信息、宣傳、檔案、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)等工作。牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)黨群、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、離退休人員管理、政法綜治、信訪穩(wěn)定、衛(wèi)生健康、后勤保障等工作。承擔(dān)年度目標(biāo)考核、考評(píng)工作。
2.財(cái)務(wù)科。貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，制定完善財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)決算并組織實(shí)施，承擔(dān)中心財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目資金使用管理、資產(chǎn)管理、政府采購、工資福利及相關(guān)統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)有關(guān)制度，落實(shí)重大決策、規(guī)劃計(jì)劃情況和財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)。協(xié)助爭資立項(xiàng)、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)、工會(huì)資金管理。承擔(dān)節(jié)能減排工作。
3.畜牧技術(shù)推廣科（重慶市畜牧科學(xué)院酉陽分院）。負(fù)責(zé)研究制定全縣畜牧業(yè)科技研究、教育培訓(xùn)和技術(shù)推廣總體規(guī)劃，組織重大科研課題技術(shù)攻關(guān)、重大科研成果轉(zhuǎn)換、學(xué)術(shù)交流等。承擔(dān)畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)、畜牧技術(shù)推廣運(yùn)用、農(nóng)業(yè)信息化應(yīng)用、從業(yè)人員知識(shí)更新、培訓(xùn)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全縣畜禽良種繁育體系建設(shè)，地方畜禽資源保護(hù)與開發(fā)，畜禽養(yǎng)殖保險(xiǎn)與防疫責(zé)任保險(xiǎn)。協(xié)助編制畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，以及畜牧業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、儲(chǔ)備、申報(bào)、評(píng)審和鄉(xiāng)村振興工作，并組織項(xiàng)目實(shí)施。
4.項(xiàng)目科。會(huì)同有關(guān)部門擬訂畜牧產(chǎn)業(yè)扶持政策。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、儲(chǔ)備、申報(bào)、評(píng)審工作，做好項(xiàng)目監(jiān)督檢查、檔案管理、績效評(píng)價(jià)，落實(shí)項(xiàng)目審計(jì)和問題整改。承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、三品一標(biāo)創(chuàng)建、招商引資、爭資立項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興工作。
5.環(huán)境資源科。貫徹執(zhí)行環(huán)保法等有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖污染防治、畜禽糞污資源化利用、畜禽養(yǎng)殖污染普查等工作。承擔(dān)畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)進(jìn)度分析、畜禽價(jià)格監(jiān)測、畜牧信息進(jìn)村入戶等工作。協(xié)助鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目實(shí)施和管理等工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1375.89萬元，支出總計(jì)1375.89萬元。收支較上年決算數(shù)減少671.37萬元，減少32.79%，主要原因是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1375.89萬元，較上年決算數(shù)減少527.42萬元，減少27.71%，主要原因是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入1375.89萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1375.89萬元，較上年決算減少671.37萬元，減少32.79%，主要原因是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出730.41萬元，占53.09%；項(xiàng)目支出645.47萬元，占46.91%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，自2021年度起無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1375.89萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少671.37萬元，減少32.79%。主要原因是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1375.89萬元，較上年決算數(shù)減少527.42萬元，減少27.71%。主要原因是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加553.85萬元，增長67.38%。主要原因是鄉(xiāng)村振興銜接資金年中安排畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1375.89萬元，較上年決算數(shù)減少671.37萬元，減少32.79%。主要原因是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加553.85萬元，增長67.38%。主要原因是鄉(xiāng)村振興銜接資金年中安排畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，自2021年度起無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出130.79萬元，占9.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.85萬元，增長8.14%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出42.18萬元，占3.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算保持一致。
（3）農(nóng)林水支出1173.35萬元，占85.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加544.88萬元，增長86.70%，主要原因是鄉(xiāng)村振興銜接資金年中安排畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金。
（4）住房保障支出29.56萬元，占2.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元，下降2.92%，主要原因是2022年1月我單位調(diào)出1人。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1375.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)610.45萬元，較上年決算數(shù)減少93.16萬元，減少13.24%，主要原因是2022年未足額發(fā)放2021年年終目標(biāo)績效獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、離退休健康休養(yǎng)費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等支出。公用經(jīng)費(fèi)119.96萬元，較上年決算數(shù)增加59.04萬元，增長96.91%，主要原因是春秋兩防防疫責(zé)任險(xiǎn)60萬元由項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為基本支出預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.88萬元，下降67.21%，主要原因年末根據(jù)單位支出需要進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑和厲行節(jié)約減少支出。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，減少5.01%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.12萬元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)、油費(fèi)、維修維護(hù)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.48萬元，減少67.10%，主要原因是年末根據(jù)單位支出需要進(jìn)行了預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑和厲行節(jié)約減少支出。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降2.08%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
公務(wù)接待費(fèi)2.60萬元，主要用于接待上級(jí)及其他區(qū)縣同部門到我單位考察調(diào)研畜牧工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及招商引資發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降67.5%，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)政策要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降11.26%，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)政策要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待55批次432人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)60元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.53萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.10萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降2.65%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降11.48%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位整體對(duì)2022年31個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)31項(xiàng)，涉及資金645.47萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附表2。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
無。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2022年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
楊玉娥?????023-75581641
