一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)；承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）、漁港等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作；承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作；完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為縣政府組成部門全額撥款的事業(yè)單位，共有編制數(shù)34名，實(shí)有人數(shù)25人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)535.71萬元，支出總計(jì)535.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加535.71萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)535.71萬元，較上年決算數(shù)增加535.71萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財(cái)政撥款收入535.71萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)535.71萬元，較上年決算增加535.71萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出535.71萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)535.71萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加535.71萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入535.71萬元，較上年決算數(shù)增加535.71萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降0.2%。主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出535.71萬元，較上年決算數(shù)增加535.71萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降0.2%。主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出52.77萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是當(dāng)年追加2021年度退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)，造成社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（2）衛(wèi)生健康支出21.21萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.56萬元，下降17.7%，主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休，造成衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少。
（3）農(nóng)林水支出436.92萬元，占81.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.83萬元，增長(zhǎng)0.7%，主要原因是2022年度人員調(diào)資，造成農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（4）住房保障支出24.81萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元，增長(zhǎng)1.6%，主要原因是當(dāng)年有調(diào)入人員，造成住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出535.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)448.99萬元，較上年決算數(shù)增加448.99萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)86.72萬元，較上年決算數(shù)增加86.72萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.50萬元，下降88.1%，主要原因是年末將“三公經(jīng)費(fèi)”支出中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)到酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）中核算以及當(dāng)年本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.50萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.00萬元，下降100%，主要原因是年末將“三公經(jīng)費(fèi)”支出中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)到酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）中核算，造成公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降50%，主要原因是當(dāng)年本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.50萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次315人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)79.37元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元；本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
由于本單位無項(xiàng)目支出，所以未開展績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開范圍。（無）
（2）公開內(nèi)容。（無）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。（無）
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。（無）
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
黎春花???023-75550927
