一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方針、政策；擬定全縣蜂業(yè)、中藥材、煙葉、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，參與研究制定相關(guān)發(fā)展政策，編制中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)措施；負(fù)責(zé)蜂業(yè)、中藥材、煙葉、漁業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)全縣蜂業(yè)、中藥材、煙葉、漁業(yè)科學(xué)研究和新技術(shù)引進及推廣，做好科技交流工作；負(fù)責(zé)全縣蜂業(yè)、中藥材、煙葉、漁業(yè)重大病蟲害、疫病防控的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮、技術(shù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村（社區(qū)）兩級相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為縣政府組成部門全額撥款的事業(yè)單位，年末實有人數(shù)77人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,850.35萬元，支出總計1,850.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,850.35萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較

2.收入情況。2022年度收入合計1,850.35萬元，較上年決算數(shù)增加1,850.35萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入1,850.35萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,850.35萬元，較上年決算增加1,850.35萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：基本支出1,850.35萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,850.35萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,850.35萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,850.35萬元，較上年決算數(shù)增加1,850.35萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加34.00萬元，增長1.9%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,850.35萬元，較上年決算數(shù)增加1,850.35萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加34.00萬元，增長1.9%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出444.89萬元，占24.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.10萬元，增長11.0%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)，社會保障與就業(yè)支出相應(yīng)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出122.45萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降1.4%，主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休。

（3）農(nóng)林水支出1,209.11萬元，占65.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.39萬元，下降0.6%，主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休。

（4）住房保障支出73.90萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降1.3%，主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,850.35萬元。其中：人員經(jīng)費1,686.22萬元，較上年決算數(shù)增加1,686.22萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費164.13萬元，較上年決算數(shù)增加164.13萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.38萬元，下降89.9%，主要原因是年末將“三公經(jīng)費”支出中的公務(wù)車運行維護費調(diào)到酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）中核算以及認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.62萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬元，下降100%，主要原因是年末將“三公經(jīng)費”支出中的公務(wù)車運行維護費調(diào)到酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）中核算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

公務(wù)接待費1.62萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.38萬元，下降79.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.62萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2022〕5號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次203人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費79.99元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

由于本單位無項目支出，所以未開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。（無）

（2）公開內(nèi)容。（無）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

黎春花???023-75550927