一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)貫徹落實(shí)縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)為：統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外交流合作工作；依法負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其附屬工程招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。????????????

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）為縣政府組成部門全額撥款的直屬行政單位，共有編制數(shù)27名（其中包含4名行政工勤），實(shí)有人數(shù)29人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)17771.98萬(wàn)元，支出總計(jì)17771.98萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少4084.77萬(wàn)元，下降18.7%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算、編報(bào)決算，所以當(dāng)年收支較上年決算數(shù)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)17771.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少512.13萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算、編報(bào)決算，造成當(dāng)年收入較上年度減少。其中：財(cái)政撥款收入17771.98萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)17771.98萬(wàn)元，較上年決算減少4084.77萬(wàn)元，下降18.7%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算、編報(bào)決算，造成當(dāng)年支出較上年度減少。其中：基本支出1063.64萬(wàn)元，占6.0%；項(xiàng)目支出16708.34萬(wàn)元，占94.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.00萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17771.98萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4084.77萬(wàn)元，下降18.7%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科室獨(dú)立核算、編報(bào)決算，造成當(dāng)年財(cái)政撥款收支較上年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17407.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加909.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5972.34萬(wàn)元，下降25.5%。主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào)）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔2015〕19號(hào)）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》（渝府發(fā)〔2016〕10號(hào)）文件將2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17407.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2613.47萬(wàn)元，下降13.1%。主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào)）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔2015〕19號(hào)）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》（渝府發(fā)〔2016〕10號(hào)）文件將2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6022.34萬(wàn)元，下降25.7%。主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào)）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔2015〕19號(hào)）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》（渝府發(fā)〔2016〕10號(hào)）文件將2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出310.92萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%，主要原因在職人員轉(zhuǎn)退休以及退休人員死亡。

（2）衛(wèi)生健康支出55.00萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.21萬(wàn)元，下降5.5%，主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休，減少衛(wèi)生健康支出。

（3）農(nóng)林水支出17008.26萬(wàn)元，占97.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少6140.90萬(wàn)元，下降26.5%，主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào)）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔2015〕19號(hào)）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》（渝府發(fā)〔2016〕10號(hào)）文件將2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年決算數(shù)減少。

（4）住房保障支出33.42萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬(wàn)元，下降7.3%，主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休，所以當(dāng)年住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1063.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)893.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2100.68萬(wàn)元，下降70.2%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算、編報(bào)決算，所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)170.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少52.43萬(wàn)元，下降23.5%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算、編報(bào)決算，所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出較上年決算數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入364.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1421.29萬(wàn)元，下降79.6%，主要原因是2022年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年支出364.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1421.29萬(wàn)元，下降79.6%，主要原因是2022年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加14.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.7%，主要原因是年終將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站的“三公經(jīng)費(fèi)”中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)在本單位填報(bào)，造成當(dāng)年“三公經(jīng)費(fèi)”數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加。較上年支出數(shù)減少10.62萬(wàn)元，下降29.3%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.04萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)381.5%，主要原因是年終將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站的“三公經(jīng)費(fèi)”中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)在本單位填報(bào)，造成當(dāng)年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，主要原因是車輛使用時(shí)間較長(zhǎng)，造成車輛維護(hù)費(fèi)過(guò)高，所以公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年支出增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.43萬(wàn)元，下降90.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加10.73萬(wàn)元，下降95.0%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算、編報(bào)決算，加上本單位當(dāng)年強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，所以公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次75人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.04元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.58萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位當(dāng)年厲行節(jié)約減少會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位當(dāng)年厲行節(jié)約減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.47萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少52.43萬(wàn)元，下降23.5%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2022〕5號(hào)）文件要求，2022年將酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣經(jīng)濟(jì)作物站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等9個(gè)科站獨(dú)立核算和編報(bào)決算，所以部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額769.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出339.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出429.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額732.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額732.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.2%。主要用于采購(gòu)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目的水稻、玉米、生豬、肉牛，山羊等保險(xiǎn)采購(gòu)；高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)；農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)確權(quán)頒證服務(wù)項(xiàng)目；畜牧防疫物資；農(nóng)藥、種子以及有機(jī)肥采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)67個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)67項(xiàng)，涉及資金16708.34萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附表2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

黎春花???023-75550927