一、部門基本情況

（一）職能職責。

酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會貫徹落實縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責為：統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責農(nóng)業(yè)投資管理；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔農(nóng)業(yè)對外交流合作工作；依法負責對本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目及其附屬工程招投標活動實施具體監(jiān)督，負責項目合同簽訂后的監(jiān)督管理；負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作；負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為縣政府組成部門全額撥款的直屬行政單位，共有編制數(shù)153名，其中：事業(yè)編制數(shù)126名（其中包含23名參公編制）、行政編制數(shù)27名，實有人數(shù)141人，其中：行政在職人員27人(其中包括行政工勤人員4人)、事業(yè)在職人員114人（其中包括參公人員24人），下設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委16個科室。當年在職轉(zhuǎn)退休6人，調(diào)入2人；退休人員97人，其中行政退休58人，事業(yè)退休39人，當年退休人員死亡2人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的科室包括酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委機關(guān)、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)環(huán)保能源站、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展中心、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站、酉陽土家族苗族自治縣動物疫病預(yù)防控制中心、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心、酉陽土家族苗族自治縣經(jīng)濟作物站、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測檢驗中心、酉陽土家族苗族自治縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所以及酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊等11個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計21,856.75萬元，支出總計21,856.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少676.64萬元、下降3%，主要原因是上級減少了對專項資金的投入，造成當年收支較上年度減少。

2.收入情況。2021年度收入合計18,284.11萬元，較上年決算數(shù)減少3,365.55萬元，下降15.5%，主要原因是上級減少了對專項資金的投入，造成當年收入較上年度減少。其中：財政撥款收入18,284.11萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,572.63萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計21,806.75萬元，較上年決算數(shù)增加6,078.56萬元，增長38.6%，主要原因是當年支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3572.63萬元，所以本年支出較上年度增加。其中：基本支出3,216.75萬元，占14.8%；項目支出18,589.99萬元，占85.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬元，較上年決算數(shù)減少6,755.20萬元，下降99.3%，主要原因是2021年度財政決算口徑發(fā)生變動，取消權(quán)責發(fā)生制。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計21,856.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少676.64萬元，下降3%。主要原因是上級減少了對專項資金的投入，所以當年財政撥款收、支總計較上年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16,498.44萬元，較上年決算數(shù)減少4,601.35萬元，下降21.8%。主要原因是上級減少了對專項資金的投入。較年初預(yù)算數(shù)減少7,551.25萬元，下降31.4%。主要原因是根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）、《中共重慶市委?重慶市人民政府關(guān)于精準扶貧精準脫貧的實施意見》（渝委發(fā)〔2015〕19號）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見》（渝府發(fā)〔2016〕10號）文件將2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當年一般公共預(yù)算財政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,572.63萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,021.07萬元，較上年決算數(shù)增加4,904.82萬元，增長32.4%。主要原因是當年一般公共預(yù)算財政撥款支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3572.63萬元，所以較上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)減少10,833.82萬元，下降35.1%。主要原因是根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）、《中共重慶市委?重慶市人民政府關(guān)于精準扶貧精準脫貧的實施意見》（渝委發(fā)〔2015〕19號）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見》（渝府發(fā)〔2016〕10號）文件將2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當年一般公共預(yù)算財政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬元，較上年決算數(shù)減少6,755.20萬元，下降99.3%，主要原因是2021年度財政決算口徑發(fā)生變動，取消權(quán)責發(fā)生制。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出400.87萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少82.23萬元，下降17%，主要原因是財力不足部分資金調(diào)整為預(yù)撥。

（2）衛(wèi)生健康支出187.86萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按年初預(yù)算標準執(zhí)行。

（3）農(nóng)林水支出19,281.64萬元，占96.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少9,824.05萬元，下降33.75%，主要原因是根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）、《中共重慶市委?重慶市人民政府關(guān)于精準扶貧精準脫貧的實施意見》（渝委發(fā)〔2015〕19號）和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見》（渝府發(fā)〔2016〕10號）文件將2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以當年農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（4）交通運輸支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少704.40萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的整合資金項目未達到支付條件年終被財政收回。

（5）住房保障支出150.70萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少223.15萬元，下降59.7%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的整合資金項目未達到支付條件年終被財政收回。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出3,216.75萬元。其中：人員經(jīng)費2,993.85萬元，較上年決算數(shù)增加1,027.19萬元，增長52.2%，主要原因是當年人員經(jīng)費調(diào)標和補發(fā)年終目標考核獎。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費222.90萬元，較上年決算數(shù)增加61.57萬元，增長38.2%，主要原因是當年新進人員，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,785.67萬元，較上年決算數(shù)增加1,235.80萬元，增長224.7%，主要原因是年終調(diào)整項目資金來源。本年支出1,785.67萬元，較上年決算數(shù)增加1,173.73萬元，增長191.8%，主要原因是年終調(diào)整項目資金來源。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計36.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.77萬元，下降32.9%，主要原因是樹立過緊日子思想，嚴格控制?“三公”經(jīng)費的支出。較上年支出數(shù)減少3.01萬元，下降7.7%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運行維護費24.93萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降2.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)減少2.96萬元，下降10.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)車運行維護費。

公務(wù)接待費11.30萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.20萬元，下降60.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降0.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次2,375人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費47.58元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降5.5%，主要原因是厲行節(jié)約減少會議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出4.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.80萬元，下降48.7%，主要原因是厲行節(jié)約減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出222.90萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加61.57萬元，增長38.2%，主要原因是當年有新進人員，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額958.01萬元，其中：政府采購貨物支出733.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出224.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額400.11萬元，占政府采購支出總額的41.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額400.11萬元，占政府采購支出總額的41.8%。主要用于采購農(nóng)業(yè)保險項目的水稻、玉米、生豬、肉牛，山羊等保險采購；高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)采購；農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)頒證服務(wù)項目；畜牧防疫物資；農(nóng)藥、種子以及有機肥采購等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對56個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評56項，涉及資金18589.99萬元。按照預(yù)算績效管理辦法要求，我單位積極探索預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,突出結(jié)果導(dǎo)向，從評價情況來看，各項項目基本達到年初預(yù)設(shè)績效目標，取得了一定的成效，社會效益較好，受益群眾滿意度較高。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75550927