一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策；組織實(shí)施畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，提出畜牧業(yè)技術(shù)措施，指導(dǎo)做好畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、畜牧產(chǎn)業(yè)布局、畜牧生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；按照管理權(quán)限，會(huì)同有關(guān)部門研究制定畜牧業(yè)發(fā)展政策，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、儲(chǔ)備、申報(bào)、審定等工作，并組織協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)督管理；研究制定全縣畜牧業(yè)科技、信息、教育、培訓(xùn)、技術(shù)推廣計(jì)劃，組織重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)和重大科研成果的推廣應(yīng)用工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級(jí)畜牧技術(shù)人員的知識(shí)更新和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全縣畜禽良種繁育體系建設(shè)，負(fù)責(zé)地方畜禽資源的保護(hù)與開發(fā)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜禽污染防治技術(shù)和廢棄物資源化利用；完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

酉陽土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：辦公室、財(cái)務(wù)科、畜牧技術(shù)推廣科（重慶市畜牧科學(xué)院酉陽分院）、項(xiàng)目科、環(huán)境資源科。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,047.26萬元，支出總計(jì)2,047.26萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,135.86萬元、下降60.5%，主要原因是畜牧相關(guān)項(xiàng)目減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,903.31萬元，較上年決算數(shù)減少3,032.79萬元，下降61.4%，主要原因是畜牧相關(guān)項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款收入1,903.31萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.95萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,047.26萬元，較上年決算數(shù)減少1,073.01萬元，下降34.4%，主要原因是畜牧相關(guān)項(xiàng)目減少。其中：基本支出764.54萬元，占37.3%；項(xiàng)目支出1,282.73萬元，占62.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2,062.85萬元，下降100%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，取消權(quán)責(zé)發(fā)生制，故2021年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,047.26萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3,135.86萬元，下降60.5%。主要原因是畜牧相關(guān)項(xiàng)目減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,903.31萬元，較上年決算數(shù)減少3,032.79萬元，下降61.4%。主要原因是畜牧相關(guān)項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加640.37萬元，增長50.7%。主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興銜接相關(guān)項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.95萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,047.26萬元，較上年決算數(shù)減少1,073.01萬元，下降34.4%。主要原因是畜牧相關(guān)項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1,278.54萬元，下降38.4%。主要原因是年中部分項(xiàng)目資金被調(diào)劑給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2,062.85萬元，下降100%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，取消權(quán)責(zé)發(fā)生制，故2021年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出93.05萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.76萬元，下降26%，主要原因是2021年離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整為預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，沒有列支。

（9）衛(wèi)生健康支出43.54萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降5.4%，主要原因是年初調(diào)整醫(yī)保等繳納基數(shù)。

（12）農(nóng)林水支出1,876.52萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,242.76萬元，下降39.84%，主要原因是年中部分項(xiàng)目資金被調(diào)劑給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（19）住房保障支出34.15萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降1.5%，主要原因是2月退休1人。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出764.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)703.61萬元，較上年決算數(shù)增加193.00萬元，增長37.8%，主要原因是薪級(jí)晉升調(diào)資和補(bǔ)發(fā)2019年2020年目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)60.92萬元，較上年決算數(shù)增加23.23萬元，增長61.6%，主要原因是其他公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.82萬元，下降23.5%，主要原因是樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制?“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)減少8.16萬元，下降47.1%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25萬元，主要用于.接待機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、指導(dǎo)畜牧生產(chǎn)及業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.75萬元，下降30.6%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。較上年支出數(shù)減少6.09萬元，下降49.4%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。

公務(wù)接待費(fèi)2.93萬元，主要用于接待上級(jí)及其他區(qū)縣同部門到我單位考察調(diào)研畜牧工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降2.3%，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)政策要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少2.07萬元，下降41.4%，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)政策要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待73批次867人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費(fèi)33.77元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.56萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.13萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，下降13.7%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降2.4%，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位整體對(duì)2021年50個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)50項(xiàng)，涉及資金1282.72萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件2

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位未委托第三方開展績效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2021年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75581641。