一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)農(nóng)業(yè)科技和建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)方面的法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范和政策。參與地方農(nóng)業(yè)科技規(guī)劃的編制。研究提出園區(qū)的管理體制和運行機制、發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃，提出加快推進園區(qū)建設(shè)的政策措施。負(fù)責(zé)制定園區(qū)中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)縣級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實國家、市和縣委、縣政府下達園區(qū)的各項建設(shè)工作任務(wù)。組織各級科技計劃項目的推薦申報。組織開展對外科技交流與合作。

3.統(tǒng)籌抓好農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展工作。負(fù)責(zé)園區(qū)新技術(shù)新品種研發(fā)引進，推動農(nóng)業(yè)科研合作，開展農(nóng)業(yè)科普培訓(xùn)，促進農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，打造新技術(shù)研發(fā)基地、科技成果轉(zhuǎn)化基地、科普教育培訓(xùn)基地、優(yōu)質(zhì)品種保護開發(fā)基地、新型農(nóng)民創(chuàng)業(yè)孵化基地、農(nóng)產(chǎn)品加工研發(fā)貿(mào)易基地等現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)試驗示范、科研平臺。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)特色產(chǎn)業(yè)培育，推進一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)園區(qū)涉農(nóng)整合資金項目包裝、項目申報審查、項目評估驗收等工作。

6.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作，吸引農(nóng)業(yè)科技企業(yè)、項目和資金進入園區(qū)發(fā)展。 ?

7.負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管護。

8.組織開展園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護日常監(jiān)督檢查，建立健全園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制、生態(tài)環(huán)境保護規(guī)章制度。配合有關(guān)單位開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳和教育培訓(xùn)。

9.組織開展園區(qū)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查。督促園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，完善實施崗位安全操作規(guī)程。配合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門開展安全生產(chǎn)執(zhí)法。組織開展安全生產(chǎn)宣傳和教育培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)園區(qū)及生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急、信訪穩(wěn)定工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

酉陽土家族苗族自治縣重慶渝東南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會下設(shè)辦公室、市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、推廣部

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,038.55萬元，支出總計1,038.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加884.88萬元、增長575.8%，主要原因一是新增1名在職職工，增加了人員工資性支出；二是本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。

2.收入情況。2021年度收入合計1,011.32萬元，較上年決算數(shù)增加857.65萬元，增長558.1%，主要原因是本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。其中：財政撥款收入1,011.32萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.23萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,038.55萬元，較上年決算數(shù)增加884.88萬元，增長575.8%，主要原因是本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。其中：基本支出224.36萬元，占21.6%；項目支出814.18萬元，占78.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,038.55萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加884.88萬元，增長575.8%。主要原因是本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入892.32萬元，較上年決算數(shù)增加753.21萬元，增長541.4%。本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加673.15萬元，增長307.1%。主要原因是年中啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.23萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出919.55萬元，較上年決算數(shù)增加780.44萬元，增長561%。主要原因是本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加700.38萬元，增長319.6%。主要原因是年中啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出22.18萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長9%，主要原因是新增1名在職職工，增加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

（2）衛(wèi)生健康支出9.77萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是衛(wèi)生健康支出嚴(yán)格按年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（3）農(nóng)林水支出877.49萬元，占95.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加698.11萬元，增長389.14%，主要原因是一是新增1名在職職工，增加了人員工資性支出；二是本年啟動了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的建設(shè)工作，新增園區(qū)土地租金、園區(qū)道路改造油化工程、200畝蔬菜基地建設(shè)、蔬菜新品種試驗示范等項目支出。

（4）住房保障支出10.11萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長4.4%，主要原因是新增1名在職職工，增加了住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出224.36萬元。其中：人員經(jīng)費175.10萬元，較上年決算數(shù)增加59.26萬元，增長51.2%，在職人員政策性調(diào)資增加了人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費49.26萬元，較上年決算數(shù)增加32.18萬元，增長188.4%，主要原因是園區(qū)建設(shè)項目增加、管理費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓(xùn)費、網(wǎng)絡(luò)固話費、通信補助。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入119.00萬元，較上年決算數(shù)增加104.44萬元，增長717.3%，主要原因是當(dāng)年安排了對國有土地使用權(quán)出讓支出資金的投入。本年支出119.00萬元，較上年決算數(shù)增加104.44萬元，增長717.3%，主要原因是當(dāng)年安排了對國有土地使用權(quán)出讓支出資金的投入。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降19.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少5.19萬元，下降53.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運行維護費4.00萬元，主要用于公務(wù)車燃油費，公務(wù)車維修保養(yǎng)費、公務(wù)車保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降20%，主要原因是園區(qū)嚴(yán)格按照“過緊日子”相關(guān)要求縮減公務(wù)車燃油費、維修費等。較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降9.1%，主要原因是車輛維修保養(yǎng)費減少。

公務(wù)接待費0.44萬元，主要用于接待農(nóng)業(yè)園區(qū)泔溪麻旺核心區(qū)企業(yè)、客商考察等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降12%，主要原因是疫情影響，企業(yè)考察接待減少。較上年支出數(shù)減少4.79萬元，下降91.6%，主要原因是疫情影響，企業(yè)考察接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次81人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費54.07元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會議費支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生培訓(xùn)費支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金814.18萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

單位均通過自評，無經(jīng)費預(yù)算委托第三方開展績效評價，在以后的工作中，需要制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)收集程序，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實完整，績效評價結(jié)果正確。

（四）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目經(jīng)縣財政作績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75353699