一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)全縣民族經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟、文化等方面重大研究課題，完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研；負責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護、申報等工作。

（二）單位構(gòu)成

成立于2010年，下設(shè)3個科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。事業(yè)編制10個，實有人數(shù)，一般公共預(yù)算財政撥款開支人員7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)137.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款137.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少0.93萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少0.93萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)137.30萬元，其中：一般公共服務(wù)支出109.33萬元，社會保障和就業(yè)支出14.20萬元，衛(wèi)生健康支出6.91萬元，住房保障支出6.87萬元；支出較去年減少0.93萬元，主要是基本支出減少0.93萬元，項目支出減少0?萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入137.30萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出137.30萬元，比2023年減少0.93萬元。其中：基本支出137.30萬元，比2023減少0.93萬元，主要原因是人員調(diào)動，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。

酉陽中國土家文化研究院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2023年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0.5萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是上年度在本級預(yù)算，今年在本單位預(yù)算，經(jīng)費預(yù)算主要保證必要的公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無此類經(jīng)費產(chǎn)生；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無此類經(jīng)費產(chǎn)生。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李敏???聯(lián)系方式：023-75552334