一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面重大研究課題，完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研；負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護(hù)、申報(bào)等工作。

（二）單位構(gòu)成

成立于2010年，下設(shè)3個(gè)科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。事業(yè)編制10個(gè)，實(shí)有人數(shù)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)138.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款138.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加4.6萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加4.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)138.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算110.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算6.64萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加4.6萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加4.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138.23萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.23萬(wàn)元，比2022年增加4.6萬(wàn)元。其中：基本支出138.23萬(wàn)元，比2022年增加4.6萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，主要用于工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。（酉陽(yáng)中國(guó)土家文化研究院2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，比2022年減少 0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。（我單位未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)）

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。

我單位未預(yù)算政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

我單位沒有項(xiàng)目支出，未涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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