一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

????縣民族宗教委的主要職責(zé)是：

????1、貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族、宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出政策建議。2、起草民族、宗教地方性法規(guī)草案，擬定并組織實施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計劃和政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門做好縣慶相關(guān)工作。3、研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系，維護全縣民族團結(jié)、宗教和睦、社會穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接。5、負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，協(xié)助有關(guān)部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)處置，加強和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。6、研究分析本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊伍建設(shè)等工作，參與少數(shù)民族專項資金的分配和使用管理。7、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法開展宗教執(zhí)法工作，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，防范利用宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，促進宗教關(guān)系和諧，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)，做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。8、指導(dǎo)宗教團體和宗教活動場所依法依章開展活動，支持加強自身建設(shè)，幫助宗教團體培養(yǎng)教育宗教教職人員，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。10、負(fù)責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對外交流與合作相關(guān)事宜。11、指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護、研究、傳承和利用工作。12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

土家文化研究院主要職能是：

負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟、文化等方面重大研究課題，完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研；負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護、申報等工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽民族宗教委是縣政府工作部門，為正科級，歸口縣統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。編制情況：行政編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。事業(yè)編制10個。單位實有人數(shù)：部門一般公共預(yù)算財政撥款開支人員17人，其中行政機關(guān)9人，行政工勤1人，事業(yè)7人。退休人員13人。下設(shè)4個科室，分別為辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。1個直屬事業(yè)單位土家文化研究院，成立于2010年，下設(shè)3個科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。

????二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4077.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4077.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；收入較去年減少15.77萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少15.77萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4077.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出909.11萬元，社會保障和就業(yè)支出79.09萬元，衛(wèi)生健康支出22.23萬元，農(nóng)林水支出3041.3萬元，住房保障支出26.06萬元。支出預(yù)算較上年減少15.77萬元，主要是基本支出預(yù)算增加33.22萬元，項目支出預(yù)算減少48.99萬元。

????三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入4077.79萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4077.79萬元，比上年減少15.77萬元，其中：基本支出442.49萬元，比上年增加33.22萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎和年度考核獎納入年初預(yù)算編制，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎金規(guī)范編制等，共計增加33.22萬元，基本支出主要用于工資福利及社會保險繳費；項目支出3635.31萬元，比上年減少48.99萬元，主要原因是少數(shù)民族發(fā)展資金減少48.99萬元，項目支出主要用于鄉(xiāng)村建設(shè)行動、少數(shù)民族特色村寨建設(shè)，特色村寨與文旅、農(nóng)旅融合發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我委2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

????四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，比上年減少1.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致；公務(wù)接待費2萬元，比上年減少1.5萬元，主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費有關(guān)要求，貫徹落實過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，經(jīng)費預(yù)算主要保證必要的公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車購置0萬元，與上年保持一致。

????五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費59.87萬元，比上年減少10.7萬元，主要原因為持續(xù)落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，進一步壓減一般性支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款3635.31萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：唐萌 ???????????聯(lián)系方式：023-75552334