酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務委員會
2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
縣民族宗教委的主要職責是：1、貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調查研究，負責民族、宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出政策建議。2、起草民族、宗教地方性法規(guī)草案，擬定并組織實施本縣有關民族、宗教工作規(guī)劃、計劃和政策。負責組織指導民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權益。協(xié)助相關部門做好縣慶相關工作。3、研究提出協(xié)調民族、宗教關系，維護全縣民族團結、宗教和睦、社會穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調、配合處理有關民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團結進步創(chuàng)建工作。4、負責協(xié)調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的實施、銜接。5、負責擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，協(xié)助有關部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族宗教事務管理信息化建設，牽頭研判涉民族宗教領域網(wǎng)絡輿情并協(xié)調有關部門引導處置，加強和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。6、研究分析本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門處理相關事宜，組織、協(xié)調科技發(fā)展、對口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟技術協(xié)作、民族貿易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊伍建設等工作，參與少數(shù)民族專項資金的分配和使用管理。7、依法履行宗教事務管理職責，依法開展宗教執(zhí)法工作，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，防范利用宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，促進宗教關系和諧，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調的有關事務，做好民間信仰事務管理工作，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。8、指導宗教團體和宗教活動場所依法依章開展活動，支持加強自身建設，幫助宗教團體培養(yǎng)教育宗教教職人員，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育。9、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行屬地責任和民族宗教工作相關職責，促進轄區(qū)內民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護轄區(qū)內民族宗教領域和諧穩(wěn)定。10、負責全縣民族、宗教事務對外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領域的對外交流與合作相關事宜。11、指導民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護、研究、傳承和利用工作。12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
土家文化研究院主要職能是：負責全縣民族經(jīng)濟、文化、藝術、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔全縣涉及民族政治、經(jīng)濟、文化等方面重大研究課題，完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調研；負責境內非物質文化遺產(chǎn)挖掘、保護、申報等工作。
（二）單位構成
縣民族宗教委單位內設4個機構科室，分別是辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。1個直屬事業(yè)單位土家文化研究院，下設3個科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)2416.85萬元，其中：一般公共預算撥款2416.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年4798.52萬元減少2381.67萬元，主要是一是農(nóng)林水支出-其他扶貧支出經(jīng)費撥款減少1889.00萬元，2021年預算按市財政局、市民族宗教委《關于提前下達2021年少數(shù)民族發(fā)展資金預算的通知》（渝財行【2020】58號）文件所下達計劃金額執(zhí)行；二是文化體育與傳媒支出-其他文化和旅游支出2021年度民族文化旅游業(yè)貸款貼息較上一年減少500萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)2416.85萬元，其中：一般公共服務支出305.17萬元，社會保障和就業(yè)支出55.02萬元，衛(wèi)生健康支出20.45萬元，農(nóng)林水支出2020.6萬元，住房保障支出15.61萬元。支出較去年4798.52萬元減少2381.67 萬元，主要是一是農(nóng)林水支出-其他扶貧支出經(jīng)費支出減少1889.00萬元，2021年預算按市財政局、市民族宗教委《關于提前下達2021年少數(shù)民族發(fā)展資金預算的通知》（渝財行【2020】58號）文件下達金額執(zhí)行；二是文化體育與傳媒支出-其他文化和旅游支出2021年度民族文化旅游業(yè)貸款貼息較上一年減少500萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入2416.85萬元，一般公共預算財政撥款支出2416.85萬元，比2020年減少4798.52萬元。其中：基本支出371.28萬元，比2020年389萬元減少17.72萬元，主要原因是2020年我委調出一人，涉及工資福利及社會保險繳費等人員經(jīng)費相應減少。項目支出2045.6萬元，比2020年4409.52減少2363.92 萬元，主要是一是農(nóng)林水支出-其他扶貧支出經(jīng)費支出減少1889.00萬元，2021年預算按市財政局、市民族宗教委《關于提前下達2021年少數(shù)民族發(fā)展資金預算的通知》（渝財行【2020】58號）文件下達金額執(zhí)行；二是文化體育與傳媒支出-其他文化和旅游支出2021年度民族文化旅游業(yè)貸款貼息較上一年減少500萬元。
2021年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0 萬元，比2020年增加（或減少）0萬元，我委2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。????
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算8.6萬元，比2020年8.8萬元減少0.2 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元；公務接待費3.6萬元，比2020年3.8萬元減少0.2萬元，主要原因是為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議，堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費有關要求，貫徹落實過“緊日子”要求，從嚴從緊編制預算，經(jīng)費預算主要保證必要的公務接待費用；公務用車運行維護費5萬元，比2020年5萬元減少(或增加)0萬元；公務用車購置費0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元。??
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費87.03萬元，比上年91.08減少4.05萬元，主要原因是2020年我委調出一人，涉及工作經(jīng)費、伙食補助費、通訊費、差旅費等運行費用相應減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額27.5萬元：政府采購貨物預算27.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購27.5萬元：政府采購貨物預算27.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款34.6萬元，一般轉移支付補助收入0萬元，專項轉移支付補助收入2011萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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