酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)
2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
縣民族宗教委的主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族、宗教動(dòng)態(tài)信息的匯總、分析，提出政策建議。2、起草民族、宗教地方性法規(guī)草案，擬定并組織實(shí)施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計(jì)劃和政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識(shí)的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門做好縣慶相關(guān)工作。3、研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系，維護(hù)全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和睦、社會(huì)穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。5、負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，協(xié)助有關(guān)部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)處置，加強(qiáng)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。6、研究分析本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對(duì)口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)等工作，參與少數(shù)民族專項(xiàng)資金的分配和使用管理。7、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法開展宗教執(zhí)法工作，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)，做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵(lì)和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動(dòng)。8、指導(dǎo)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場所依法依章開展活動(dòng)，支持加強(qiáng)自身建設(shè)，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)教育宗教教職人員，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。10、負(fù)責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對(duì)外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作相關(guān)事宜。11、指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護(hù)、研究、傳承和利用工作。12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
土家文化研究院主要職能是：
負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面重大研究課題，完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研；負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護(hù)、申報(bào)等工作。
（二）單位構(gòu)成
酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)是縣政府工作部門，設(shè)1個(gè)直屬事業(yè)單位土家文化研究院。編制情況：行政編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。事業(yè)編制10個(gè)。單位實(shí)有人數(shù)：機(jī)關(guān)在職人員8人，退休人員14人，事業(yè)在職人員8人。下設(shè)4個(gè)科室，分別為辦公室、民族科、宗教科、政策法規(guī)科。1個(gè)直屬事業(yè)單位土家文化研究院，成立于2010年，下設(shè)3個(gè)科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》和中共重慶市委、重慶市人民政府批準(zhǔn)的《酉陽土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)改革方案》，依照相關(guān)規(guī)定，縣民族宗教委是縣政府工作部門，為正科級(jí)，歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5711.52萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)913萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款4798.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年4439.63萬元增加358.89萬元，主要原因一是農(nóng)林水支出-其他扶貧支出經(jīng)費(fèi)撥款增加400.64萬元，2019年預(yù)算參照2018年少數(shù)民族發(fā)展資金實(shí)際到位資金預(yù)算；二是一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行減少34.69萬元，主要原因是2019年單位退休3人，涉及工資福利等人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5711.52萬元，其中：一般公共服務(wù)343.31萬元，文化旅游體育與傳媒支出1000萬元，社會(huì)保障和就業(yè)57.99萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，農(nóng)林水支出3909.52萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出363萬元，住房保障16.22萬元。支出較去年4439.63萬元增加1271.89萬元，主要是基本支出增加-19.75萬元，項(xiàng)目支出增加1291.64萬元，主要為文化旅游貸款貼息補(bǔ)助與民貿(mào)民品貼息引導(dǎo)支持資金增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4798.52萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4798.52萬元，比2019年增加358.89萬元。其中：基本支出389萬元，比2019年408.75萬元減少19.75萬元，主要原因是2019年單位退休3人，涉及工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出4409.52萬元，比2019年增加378.64萬元，主要原因一是農(nóng)林水支出-其他扶貧支出經(jīng)費(fèi)撥款增加400.64萬元，原因是2019年預(yù)算參照2018年少數(shù)民族發(fā)展資金實(shí)際到位資金預(yù)算，其資金投向主要用于脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、特色村鎮(zhèn)、民生改善、民族文化、社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面重點(diǎn)工作。二是一般公共服務(wù)支出減少22萬元。
2020年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2019年增加（或減少）0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.8萬元，比2019年18萬元減少9.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，比2019年13萬元減少9.2 萬元，主要原因是為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國財(cái)政工作會(huì)議，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)有關(guān)要求，貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要保證必要的公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2019年5萬元減少0 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2019年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（行政、參公單位）1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.08萬元，比上年68.72萬元增加22.36萬元，主要原因?yàn)槭袃?nèi)交通費(fèi)、食堂伙食費(fèi)、通訊費(fèi)三項(xiàng)政策按單位享受人員編制列入預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9.52萬元，一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3900萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入500萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：田德后聯(lián)系方式：023-75552334
