一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)酉陽編委《關(guān)于調(diào)整土家文化研究院機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（酉陽編委發(fā)〔2013〕16號(hào)）文件精神，酉陽土家文化研究院主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面重大研究課題；完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研；負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護(hù)、申報(bào)等工作；負(fù)責(zé)土家文化博物館管理及桃花源景區(qū)文化提升工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽中國(guó)土家文化研究院編制情況：事業(yè)編制10個(gè)。下設(shè)3個(gè)科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。事業(yè)編制10人，實(shí)有在職7人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)154.52萬元，較上年決算數(shù)增加154.53萬元,增長(zhǎng)100% ,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于成立酉陽中國(guó)土家文化研究院批復(fù)三定方案》（酉陽編委發(fā)﹝2013﹞16號(hào)）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)154.53萬元，較上年決算數(shù)增加154.53萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入154.53萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)154.52萬元。較上年決算增加154.53萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：基本支出136.85萬元，占88.6%；項(xiàng)目支出17.68萬元，占11.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)154.52萬元，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加154.53萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.52萬元，較上年決算數(shù)增加154.52萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.52萬元，較上年決算數(shù)增加154.52萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出128.30萬元，占83.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.24萬元，增長(zhǎng)19.84%，主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加、新增酉陽民族語言調(diào)查研究、撰寫《酉陽土家語》兩個(gè)民族文化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出13.30萬元，占8.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出6.48萬元，占4.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降5.12%，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。
（4）住房保障支出6.44萬元，占4.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)116.89萬元，較上年決算數(shù)增加116.89萬元，增長(zhǎng)100%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利待遇、五險(xiǎn)一金、津補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)19.95萬元，較上年決算數(shù)增加19.95萬元，增長(zhǎng)100%，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)用、物管費(fèi)、電話費(fèi)等。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
我單位2022年會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)一在民宗委（本級(jí)）列支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
因我單位屬于民宗委下屬事業(yè)單位原因，我單位資產(chǎn)未單獨(dú)納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)自評(píng)形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及金額17.68萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。由主管部門統(tǒng)一公開
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。無
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年度我單位沒有開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
李敏 ?023-75552334
