一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)酉陽委辦發(fā)〔2019〕22號文件精神，酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會是縣政府工作部門，為正科級，歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委主要職責(zé)是：
? 1.貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負責(zé)民族、宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出政策建議。

2.起草民族、宗教地方性法規(guī)草案，擬定并組織實施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計劃和政策。負責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門做好縣慶相關(guān)工作。

3.研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系，維護全縣民族團結(jié)、宗教和睦、社會穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作。

4.負責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接。

5.負責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，協(xié)助有關(guān)部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)處置，加強和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6.研究分析本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊伍建設(shè)等工作，參與少數(shù)民族專項資金的分配和使用管理。

7.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法開展宗教執(zhí)法工作，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，防范利用宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，促進宗教關(guān)系和諧，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)，做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。

8.指導(dǎo)宗教團體和宗教活動場所依法依章開展活動，支持加強自身建設(shè)，幫助宗教團體培養(yǎng)教育宗教教職人員，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。

9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

10.負責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對外交流與合作相關(guān)事宜。

11.指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護、研究、傳承和利用工作。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)酉陽編委《關(guān)于調(diào)整土家文化研究院機構(gòu)編制的批復(fù)》（酉陽編委發(fā)〔2013〕16號）文件精神，酉陽土家文化研究院主要職責(zé)是：負責(zé)全縣民族經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理；承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟、文化等方面重大研究課題；完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研；負責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護、申報等工作；負責(zé)土家文化博物館管理及桃花源景區(qū)文化提升工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)酉陽委辦發(fā)〔2019〕22號文件精神，酉陽縣民族宗教委是縣政府工作部門，為正科級，歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委含機關(guān)和1個直屬事業(yè)單位酉陽中國土家文化研究院（二級單位）。機關(guān)編制情況：行政編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。下設(shè)4個科室，分別為辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。

酉陽中國土家文化研究院編制情況：事業(yè)編制10個。下設(shè)3個科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括事業(yè)單位酉陽中國土家文化研究院。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2004.71萬元，支出總計2004.71萬元。收支較上年決算數(shù)??增加552.83萬元、??增長 38.1%，主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加，2019年為219.24萬元，2020年決算數(shù)為877.38萬元，較上年增加658.14萬元，主要2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金327.88萬元；民族文化旅游貸款貼息資金499.5萬元和寺觀教堂維修專項資金50萬元。二是一般公共服務(wù)支出減少111.8萬元，其中行政運行減少65.4萬元，宗教事務(wù)收入減少50萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計1127.33萬元，較上年決算數(shù)減少105.31萬元，下降8.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，一般公共服務(wù)支出減少111.8萬元，其中行政運行減少65.4萬元，宗教事務(wù)收入減少50萬元。其中：財政撥款收入1127.33萬元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余877.38萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1144.71萬元，較上年決算數(shù)增加605.83萬元，增長112.4%，主要原因一是項目支出884.11萬元較上年216.01萬元增加668.1萬元，2020年兌現(xiàn)了民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金327.88萬元；民族文化旅游貸款貼息資金499.5萬元、宗教事務(wù)支出寺觀教堂維修資金50萬元和農(nóng)林水支出——其他扶貧支出6.72萬元。二是基本支出260.61萬元較上年322.88萬元減少62.27萬元，2020年我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費預(yù)算，主要為一般公共服務(wù)支出——行政運行減少68.64萬元，其中：基本支出 260.61萬元，占22.8%；項目支出884.11萬元，占77.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.00萬元，較上年決算數(shù)減少53.00萬元，下降5.8%，主要原因是一般公共服務(wù)支出——宗教事務(wù)支出減少50萬元及民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金較上年減少3萬元??。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2004.71萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加552.83萬??元，增長38.1%。主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加，2019年為219.24萬元，2020年決算數(shù)為877.38萬元，較上年增加658.14萬元，主要2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金327.88萬元；民族文化旅游貸款貼息資金499.5萬元和寺觀教堂維修專項資金50萬元。二是一般公共服務(wù)支出減少111.8萬元，其中行政運行減少65.4萬元，宗教事務(wù)收入減少50萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,127.33萬元，較上年決算數(shù)減少105.31萬元，下降8.5%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費預(yù)算，一般公共服務(wù)支出減少111.8萬元，其中行政運行減少65.4萬元，宗教事務(wù)收入減少50萬元。較年初預(yù)算數(shù)??減少3671.19萬元，下降76.5%。主要原因一是2020年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)算3900萬元，根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2020年少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金全部統(tǒng)籌整合使用，一般公共服務(wù)支出較上年減少124.37萬元；二是增加2020年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金360萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余877.38萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,144.71萬元，較上年決算數(shù)增加630.52萬元，增長122.6%。主要原因一是項目支出884.11萬元較上年216.01萬元增加668.1萬元，2020年兌現(xiàn)了民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金327.88萬元；民族文化旅游貸款貼息資金499.5萬元、宗教事務(wù)支出寺觀教堂維修資金50萬元和農(nóng)林水支出——其他扶貧支出6.72萬元。二是基本支出260.61萬元較上年322.88萬元減少62.27萬元，2020年我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機關(guān)運行支出，主要為一般公共服務(wù)支出——行政運行減少68.64萬元。較年初預(yù)算數(shù)??減少4,566.81萬??元，下降80%。主要原因一是2020年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)算3900萬元，根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2020年少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金全部統(tǒng)籌整合使用;二是民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金360萬元與民族文化旅游貸款貼息資金500萬元需要在2020年完成后對補貼類資金進行審核后兌現(xiàn)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.00萬元，較上年決算數(shù)減少53.00萬元，下降5.8%，主要原因是一般公共服務(wù)支出——宗教事務(wù)支出減少50萬元及民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金較上年減少3萬元??。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出218.94萬元，占19.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少124.37萬??元，下降36.2%，主要原因是2020年我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運行經(jīng)費預(yù)算，主要為一般公共服務(wù)支出——行政運行減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出499.50萬元，占43.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少500.50萬??元，下降50.1%，主要原因是2019年度文化旅游貸款貼息資金年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在2020年支付，2020年度文化旅游貸款貼息資金需要全年完成審核后兌現(xiàn)支付。

（3）社會保障與就業(yè)支出54.26萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.73萬元，下降6.4%，主要原因是2020年單位調(diào)出1人，在職人員減少，各項人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出21.19萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬??元，下降1.3%，主要原因是2020年單位調(diào)出1人，在職人員減少，各項人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

（5）農(nóng)林水支出6.72萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,902.80萬??元，下降99.8%，主要原因是2020年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)算3900萬元，根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2020年少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金全部統(tǒng)籌整合使用。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出327.88萬元，占28.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.12萬??元，下降9.7%，主要原因是當(dāng)年符合民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金政策的補貼企業(yè)少，流動貸款量小。

（7）住房保障支出16.22萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬??元，增長0%，與預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出260.61萬元。其中：人員經(jīng)費223.98萬元，較上年決算數(shù)減少40.10萬元，下降15.2%，主要原因是2020年我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運行經(jīng)費預(yù)算及支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資，其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、救濟費、醫(yī)療費和住房公積金等。公用經(jīng)費36.63萬元，較上年決算數(shù)減少22.16萬元，下降37.7%，主要原因是2020年我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運行經(jīng)費預(yù)算及支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度部門無政府性基金預(yù)算項目。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少24.69萬元，下降100%，主要原因是本年度部門無政府性基金預(yù)算項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.10萬元，下降58%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費預(yù)算。??較上年支出數(shù)減少6.12萬??元，下降62.3%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本部門未安排公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要是本部門無公務(wù)車輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是本部門無公務(wù)車輛，未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門無公務(wù)車輛，未發(fā)生公務(wù)車相關(guān)運行費用支出。

公務(wù)接待費3.70萬元，主要用于接待上級部門到我單位檢查指導(dǎo)交流工作，發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出有所下降。較上年支出數(shù)減少6.12萬元，下降62.3%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行必要的公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次480人，其中：國內(nèi)外??事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費77.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出36.63萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)運行經(jīng)費，主要用于辦公費、差旅費、會議費、租賃費等。??機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少22.16萬元，下降37.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子的理念、按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費。

本年度會議費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降4.8%，主要原因是嚴(yán)格控制會議人數(shù)，減少不必要支出。本年度培訓(xùn)費支出 0.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.76萬元，下降68.5%，主要原因是對參加培訓(xùn)人員嚴(yán)格控制，對培訓(xùn)任務(wù)進行細化、對無實質(zhì)性培訓(xùn)內(nèi)容和非必要的培訓(xùn)進行壓減，全年培訓(xùn)經(jīng)費支出下降明顯。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對我委實施的項目支出共4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，分別為2019年度寺觀教堂維修補助經(jīng)費50萬元和2019年度民族文化旅游業(yè)貸款貼息500萬元，共計資金550萬元；從評價情況來看，我委對專項資金績效目標(biāo)完成情況進行了跟蹤、監(jiān)督、檢查、驗收，項目執(zhí)行情況較好，實現(xiàn)年初所設(shè)目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

（1）2019年度寺觀教堂維修補助經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況好。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目的實施較好改善2個宗教活動場所工作、生活條件，保障信教群眾安全，保護信教群眾正常開展宗教活動。

（2）2019年度民族文化旅游業(yè)貸款貼息項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況好。項目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為499.5萬元，完成預(yù)算的99.9%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目的實施有力助推了全縣旅游發(fā)展，緩解民族文化旅游企業(yè)還息壓力。

2.績效自評報告或案例

本部門未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

本部門不涉及政策或項目重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

辦公室電話：023-75552334