酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教委

2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

民族宗教委主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織開(kāi)展民族、宗教理論、政策和重大問(wèn)題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族、宗教動(dòng)態(tài)信息的匯總、分析，提出政策建議。2.起草民族、宗教地方性法規(guī)草案，擬定并組織實(shí)施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計(jì)劃和政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識(shí)的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好縣慶相關(guān)工作。3.研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系，維護(hù)全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和睦、社會(huì)穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)引導(dǎo)處置，加強(qiáng)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。6.研究分析本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)處理相關(guān)事宜，組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對(duì)口支援、扶貧開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)等工作，參與少數(shù)民族專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用管理。7.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法開(kāi)展宗教執(zhí)法工作，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)，做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵(lì)和規(guī)范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng)。8.指導(dǎo)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所依法依章開(kāi)展活動(dòng)，支持加強(qiáng)自身建設(shè)，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)教育宗教教職人員，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。10.負(fù)責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對(duì)外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作相關(guān)事宜。11.指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護(hù)、研究、傳承和利用工作。12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

土家文化研究院主要職能是：1.負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢(xún)及管理。2、承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面重大研究課題，完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研。3、負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護(hù)、申報(bào)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽(yáng)縣民族宗教委是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，歸口中共酉陽(yáng)土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委含機(jī)關(guān)和1個(gè)直屬事業(yè)單位酉陽(yáng)中國(guó)土家文化研究院（二級(jí)單位）。機(jī)關(guān)編制情況：行政編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。下設(shè)4個(gè)科室，分別為辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。酉陽(yáng)中國(guó)土家文化研究院編制情況：事業(yè)編制10個(gè)。下設(shè)3個(gè)科室，分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括事業(yè)單位酉陽(yáng)中國(guó)土家文化研究院。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》和中共重慶市委、重慶市人民政府批準(zhǔn)的《酉陽(yáng)土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)改革方案》，依照相關(guān)規(guī)定，縣民族宗教委是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，歸口中共酉陽(yáng)土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部領(lǐng)導(dǎo)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1451.88萬(wàn)元，支出總計(jì)1451.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少293.57萬(wàn)元、下降16.82%，主要原因是少數(shù)民族發(fā)展資金、民貿(mào)貸款和文化旅游貸款貼息資金指標(biāo)調(diào)整、財(cái)政收回部分存量資金等原因減少。本次部門(mén)決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金219.25萬(wàn)元，較上一年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金757.32萬(wàn)元減少538.07萬(wàn)元。二是我委根據(jù)市財(cái)政、民宗委渝財(cái)金【2019】32號(hào)文，收到下達(dá)2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金363萬(wàn)元。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1232.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.74%，主要原因一是我委根據(jù)市財(cái)政、民宗委渝財(cái)金【2019】32號(hào)文，收到下達(dá)2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金363萬(wàn)元。二是根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2019年少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金統(tǒng)籌整合使用，農(nóng)林水支出—其他扶貧支出收入較上年減少153萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1232.64萬(wàn)元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219.25萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)538.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少566.15萬(wàn)元，下降51.23%，主要原因一是根據(jù)市財(cái)政局渝財(cái)行［2019］38號(hào)，下達(dá)2019年民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，因項(xiàng)目在本年度未實(shí)施和需要在2019年完后對(duì)補(bǔ)貼類(lèi)資金進(jìn)行審核，結(jié)轉(zhuǎn)資金到2020年支付，文化體育與傳媒支出——其他文化支出較上一年減少406.18萬(wàn)元。二是農(nóng)林水扶貧支出減少，少數(shù)民族發(fā)展資金支出60.59較上一年319.48減少258.89萬(wàn)元。其中：基本支出322.88萬(wàn)元，占59.92%；項(xiàng)目支出216.01萬(wàn)元，占40.08%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余913.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)640.42增加272.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.56%，主要原因一是根據(jù)市財(cái)政、民宗委渝財(cái)金【2019】32號(hào)文，下達(dá)2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金363萬(wàn)元；二是根據(jù)市財(cái)政局渝財(cái)教【2019】38號(hào)文，下達(dá)2019年寺觀(guān)教堂維修補(bǔ)助資金50萬(wàn)元；三是根據(jù)市財(cái)政局渝財(cái)行［2019］38號(hào)，下達(dá)2019年民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，合計(jì)913萬(wàn)元。因項(xiàng)目在本年度未實(shí)施完和需要在2019年完后對(duì)補(bǔ)貼類(lèi)資金進(jìn)行審核，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余913.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1451.88萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少293.57萬(wàn)元，下降16.82%。主要原因是本次部門(mén)決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金219.25萬(wàn)元，較上一年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金757.32萬(wàn)元減少538.07萬(wàn)元，主要是因少數(shù)民族發(fā)展資金、民貿(mào)貸款和文化旅游貸款貼息資金指標(biāo)調(diào)整、財(cái)政收回部分存量資金等原因減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1232.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)988.13萬(wàn)元增加244.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.74%。主要原因一是我委根據(jù)市財(cái)政、民宗委渝財(cái)金【2019】32號(hào)文，收到下達(dá)2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金363萬(wàn)元。二是根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2019年少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金，統(tǒng)籌整合使用，其他扶貧支出收入較上年減少153萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少3206.99萬(wàn)元，下降72.24%。主要原因是2019年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)算3500萬(wàn)元，根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2019年少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金全部統(tǒng)籌整合使用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.56萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出514.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)1105.03萬(wàn)元減少590.84萬(wàn)元，下降53.47%。主要原因一是根據(jù)市財(cái)政局渝財(cái)行［2019］38號(hào)，下達(dá)2019年民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，因項(xiàng)目在本年度未實(shí)施和需要在2019年完后對(duì)補(bǔ)貼類(lèi)資金進(jìn)行審核，結(jié)轉(zhuǎn)資金到2020年支付，文化體育與傳媒支出-其他文化支出較上一年減少406.18萬(wàn)元。二是農(nóng)林水扶貧支出減少，少數(shù)民族發(fā)展資金支出較上一年減少258.89萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少4,565.86萬(wàn)元，下降89.88%。主要原因是2019年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)算3500萬(wàn)元，根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2019年下達(dá)少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金全部進(jìn)行統(tǒng)籌整合。二是文化體育與傳媒支出旅游貸款貼息年初預(yù)算500萬(wàn)元，因符合政策申報(bào)兌現(xiàn)支出75.73萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余913.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)640.42萬(wàn)元增加272.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.56%，主要原因一是根據(jù)市財(cái)政、民宗委渝財(cái)金【2019】32號(hào)文，下達(dá)2019年民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金363萬(wàn)元；二是根據(jù)市財(cái)政局渝財(cái)教【2019】38號(hào)文，下達(dá)2019年寺觀(guān)教堂維修補(bǔ)助資金50萬(wàn)元；三是根據(jù)市財(cái)政局渝財(cái)行［2019］38號(hào)，下達(dá)2019年民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，合計(jì)913萬(wàn)元。因項(xiàng)目在本年度未實(shí)施完和需要在2019年完后對(duì)補(bǔ)貼類(lèi)資金進(jìn)行審核，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余913.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出288.99萬(wàn)元，占56.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少97.25萬(wàn)元，下降25.18%，主要原因是2019年單位退休3人，在職人員減少，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出75.73萬(wàn)元，占14.73%，較年初預(yù)算數(shù)減少924.27萬(wàn)元，下降92.43%，主要原因是2019年度文化旅游貸款貼息資金符合兌現(xiàn)政策企業(yè)少、資金量小，2019年兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金75.73萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出48.95萬(wàn)元，占9.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.96萬(wàn)元，下降20.93%，主要原因是主要原因是2019年單位退休3人，在職人員減少，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出21.78萬(wàn)元，占4.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元，下降3.97%，主要原因是2019年單位退休3人，在職人員減少，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（5）農(nóng)林水支出60.59萬(wàn)元，占11.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,530.47萬(wàn)元，下降98.31%，主要原因是2019年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)算3500萬(wàn)元，根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法，我委2019年下達(dá)少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金全部進(jìn)行統(tǒng)籌整合。

（6）住房保障支出18.17萬(wàn)元，占3.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出322.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)264.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.40%，主要原因是人員津補(bǔ)貼等各項(xiàng)政策兌現(xiàn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資，其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)58.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.74%，主要原因是根據(jù)工作不需要發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)、車(chē)輛租賃費(fèi)及差旅費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.69萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是根據(jù)酉陽(yáng)民族宗教委【2019】6號(hào)文件請(qǐng)示，縣政府同意安排第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，從其它部門(mén)統(tǒng)籌返還存量資金30萬(wàn)元，使用24.69萬(wàn)元 ，收回存量資金5.31萬(wàn)元。本年支出24.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是參加第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，縣政府安排訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，從其它部門(mén)統(tǒng)籌返還存量資金30萬(wàn)元，使用24.69萬(wàn)元 。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.82萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.18萬(wàn)元，下降45.44%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全年支出預(yù)算較上一年有所下降。較上年支出數(shù)減少2.62萬(wàn)元，下降21.06%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，未安排資金預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本部門(mén)未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本部門(mén)未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)輛，未安排公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)輛，未發(fā)生公務(wù)車(chē)相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)9.82萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)到我單位檢查指導(dǎo)交流工作，發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬(wàn)元，下降24.46%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出有所下降。較上年支出數(shù)減少2.62萬(wàn)元，下降21.06%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行必要的公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批次1,230人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)79.86元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.79萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加21.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.74%，主要原因是根據(jù)工作需要發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)、車(chē)輛租賃費(fèi)及差旅費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降16.00%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議人數(shù)，減少不必要支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.88萬(wàn)元，下降72.18%，主要原因是對(duì)參加培訓(xùn)人員嚴(yán)格控制，對(duì)培訓(xùn)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)性培訓(xùn)內(nèi)容和非必要的培訓(xùn)進(jìn)行壓減，全年培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出下降明顯。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)單位正版化軟件。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，涉及4個(gè)項(xiàng)目，共及216萬(wàn)元。本部門(mén)對(duì)2018年度寺觀(guān)教堂維修補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我委對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了跟蹤、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，項(xiàng)目執(zhí)行情況較好，實(shí)現(xiàn)年初所設(shè)目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年度寺觀(guān)教堂維修補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，根據(jù)重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年度寺觀(guān)教堂維修補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知（渝財(cái)行【2018】66號(hào)）精神，我委在2019年度對(duì)全縣3個(gè)宗教場(chǎng)所進(jìn)行了修繕、排危。項(xiàng)目的實(shí)施有效的改善宗教活動(dòng)場(chǎng)所工作條件、保障信教群眾安全和保護(hù)信教群眾正常開(kāi)展宗教活動(dòng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按文件通知精神完成修繕、排危寺觀(guān)教堂任務(wù)數(shù)3個(gè)；二是修繕、排危改造合格率100%；三是服務(wù)對(duì)象3個(gè)維修場(chǎng)所對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為2018年底，導(dǎo)致項(xiàng)目當(dāng)年無(wú)法啟動(dòng)實(shí)施及完成；二是各宗教場(chǎng)所自身無(wú)收入來(lái)源、造血功能弱，活場(chǎng)所長(zhǎng)期無(wú)法有效修繕整治，安全隱患大。下一步改進(jìn)措施，一是對(duì)項(xiàng)目資金及時(shí)啟動(dòng)實(shí)施，二是加大宗教場(chǎng)所安全巡查，爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)資金支持力度，及時(shí)消除安全隱患。

我委根據(jù)要求把所有項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效評(píng)估的范圍，從績(jī)效目標(biāo)的制定到項(xiàng)目的實(shí)施再到項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估開(kāi)展了全過(guò)程跟蹤監(jiān)控和評(píng)價(jià)，有效地提高了資金的使用效益和受益對(duì)象滿(mǎn)意度。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

2019年度本單位未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2019年度本單位未開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

辦公室電話(huà)023-75552334