?

酉陽土家族苗族自治縣殯葬事務管理中心

2024年單位預算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

縣殯葬事務管理中心承擔全縣殯葬事務管理工作，受縣政府委托，開展殯葬執(zhí)法工作。具體負責殯儀館、火葬場等治喪場所的管理與服務、喪葬用品的生產(chǎn)、經(jīng)營管理和監(jiān)督；貫徹國家殯葬法規(guī)和縣人民政府制定的殯葬法律法規(guī)及培訓宣傳教育；違法違規(guī)殯葬行為監(jiān)管執(zhí)法；負責全縣公墓的規(guī)劃建設和經(jīng)營管理。

（二）單位構成

本單位無下屬單位。從預算單位構成看，納入本單位2024年度決算編制預算的內(nèi)部機構有：殯葬事務管理中心辦公室、殯葬執(zhí)法大隊、公墓管理所、殯儀辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1626.5萬元，其中：一般公共預算撥款1626.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加906.68萬元，主要是一般公共預算撥款增加906.68萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)1626.5萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算1580.91萬元，衛(wèi)生健康支出預算21.32萬元，住房保障支出預算21.05萬元，農(nóng)林水支出預算3.22萬元。支出預算較2023年增加906.68萬元，主要是基本支出預算減少5.43 萬元，項目支出預算增加912.11萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1626.5萬元，一般公共預算財政撥款支出1626.5萬元，比2023年增加906.68萬元。其中：基本支出419.18萬元，比2023年減少5.43萬元，主要原因是公用經(jīng)費預算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1207.32萬元，比2023年增加912.11萬元，主要原因是惠民殯葬火化獎勵金、農(nóng)村公益性公墓建設項目資金預算增加等，主要用于文明治喪、火化獎勵、農(nóng)村公墓建設等重點工作。

縣殯葬事務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算2萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）人員；公務接待費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是預計本年無公務接待活動；公務用車運行維護費2萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是嚴格按照公務用車運行維護費定額標準預算；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本年無公務用車購置需求及預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算 ?0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1207.32萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：張密 ?聯(lián)系方式：023-75556017