酉陽土家族苗族自治縣民政局（本級(jí)）

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。（3）擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。（4）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)報(bào)市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。（6）貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策，推進(jìn)婚俗改革。（7）貫徹執(zhí)行殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（9）貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（10）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。（11）統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。（12）組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)工作，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。（13）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

縣民政局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室(辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基層政權(quán)科、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科、社會(huì)組織管理科)，下轄4個(gè)非獨(dú)立核算直屬事業(yè)單位（縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣婚姻登記中心、縣社會(huì)福利指導(dǎo)中心），單位人員編制共45人（行政編制12人，工勤編制2人，事業(yè)編制13人，參公編制18人）。實(shí)有在職人員39人，其中行政28人（含參公），事業(yè)11人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)37086.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款36313.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款772.8萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1625.19萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1211.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加414萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)37086.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算36257.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.59萬元，住房保障支出預(yù)算19.77萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算12.79萬元，其他支出預(yù)算772.8萬元。支出預(yù)算較2023年增加1625.19萬元，主要是基本支出預(yù)算減少100.59萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1725.78萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36313.84萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36313.84萬元，比2023年增加1211.91萬元。其中：基本支出356.93萬元，比2023年減少100.59萬元，主要原因是本年人員減少3人（其中調(diào)出1人、退休2人）等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出35956.91萬元，比2023年增加1311.78萬元，主要原因是城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等民生資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加等，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、臨時(shí)救助、流浪乞討救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年福利、民政傳統(tǒng)救濟(jì)、敬老院管理運(yùn)行、地名普查成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用、社會(huì)工作購(gòu)買服務(wù)等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入772.8萬元，政府性基金預(yù)算支出772.8萬元，比2023年增加414萬元，主要原因是用于社會(huì)福利事業(yè)的福彩公益金項(xiàng)目預(yù)算增加，主要用于養(yǎng)老服務(wù)站（中心）建設(shè)、孤兒助學(xué)、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2023年減少2萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是預(yù)計(jì)本年度接待費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置需求及預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.19萬元，比上年減少21.75萬元，主要原因一是人員調(diào)出和退休，人員減少；二是人均公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)較上年下降。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35956.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款772.8萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張密 ?聯(lián)系方式：023-75556017