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酉陽土家族苗族自治縣民政局

2023年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)：（1）貫徹落實民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。（2）依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。（3）擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。（4）負責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動基層民主政治建設(shè)。（5）負責(zé)報市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實體的命名、更名審核工作。（6）貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策，推進婚俗改革。（7）貫徹執(zhí)行殯葬管理政策，推進殯葬改革。（8）統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（9）貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（10）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。（11）統(tǒng)籌推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會捐助工作，負責(zé)福利彩票管理工作。（12）組織實施社會工作、志愿服務(wù)工作，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。（13）負責(zé)機關(guān)、所屬單位和社會組織黨建工作。（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變：縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

（二）單位構(gòu)成

縣民政局內(nèi)設(shè)7個職能科室(辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、基層政權(quán)科、社會救助科、社會事務(wù)科、社會福利科、社會組織管理科)，下轄6個直屬事業(yè)單位（縣最低生活保障事務(wù)中心、救助管理站、殯葬事務(wù)管理中心、婚姻登記中心、社會福利指導(dǎo)中心、酉陽縣社會福利院），單位人員編制共67人（行政編制14人，事業(yè)編制35人，參公編制18人）。實有在崗職工61人，其中行政29人（包括參公），事業(yè)32人。酉陽縣社會福利院為自收自支事業(yè)單位，人員編制6人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)36720.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款36361.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款 358.8萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加5642.6萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加6118.2萬元，政府性基金撥款預(yù)算減少475.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)36720.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出36193.43萬元，衛(wèi)生健康支出72.31萬元，住房保障支出79.63萬元，農(nóng)林水支出16.01萬元，其他支出358.8萬元。支出較去年增加5642.6萬元，主要是基本支出增加141.96萬元，項目支出增加5500.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入36361.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出36361.38萬元，比2022年增加6118.2萬元。其中：基本支出1421.04 萬元，比2022年增加141.96萬元，主要原因是本單位新增人員3人（調(diào)入5人，調(diào)出3人，新招錄1人），主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出34940.34萬元，比2022年增加5976.24萬元，主要原因是城市農(nóng)村最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼、老年福利、殘疾人兩項補貼等民生資金調(diào)整發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算增加，項目支出主要用于地名普查成果轉(zhuǎn)化與運用、城鄉(xiāng)臨時困難救助、流浪乞討人員救助、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒生活補助、養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人生活補助、高齡老人補助、民政傳統(tǒng)救濟等重點工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入358.8萬元，政府性基金預(yù)算支出358.8萬元，比2022年減少475.6萬元，主要原因是用于社會福利事業(yè)的福彩公益金項目預(yù)算減少。政府性基金主要用于城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)、孤兒助學(xué)、事實無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費3萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費9萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費198.9萬元，比上年減少27.75?萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款34940.34萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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