?
酉陽土家族苗族自治縣民政局（本級(jí)）
2023年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)：（1）貫徹落實(shí)民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。（3）擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。（4）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)報(bào)市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。（6）貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策，推進(jìn)婚俗改革。（7）貫徹執(zhí)行殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（9）貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（10）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。（11）統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。（12）組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)工作，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。（13）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變：縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
（二）單位構(gòu)成
縣民政局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室(辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基層政權(quán)科、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科、社會(huì)組織管理科)，下轄4個(gè)非獨(dú)立核算直屬事業(yè)單位（縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣婚姻登記中心、縣社會(huì)福利指導(dǎo)中心），單位人員編制共43人（行政編制12人，工勤編制2人，事業(yè)編制11人，參公編制18人）。實(shí)有在崗職工39人，其中行政28人（含參公），事業(yè)11人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)35461.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35102.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款358.8萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加5126.42萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加5602.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少475.6萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)35461.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算35102.65?萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35038.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.55萬元，住房保障支出預(yù)算26.65萬元，農(nóng)林水支出12.79萬元，其他支出358.8萬元。支出預(yù)算較2022年增加5126.42萬元，主要是基本支出預(yù)算減少429.22萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加5555.64萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35102.65萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35102.65萬元，比2022年增加5602.02萬元。其中：基本支出457.52萬元，比2022年減少429.22萬元，主要原因一是涉及人員調(diào)出、退休；二是下屬二級(jí)單位本年度單獨(dú)預(yù)算。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 ??34645.13萬元，比2022年增加6031.24萬元，主要原因是城市農(nóng)村最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼、老年福利、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等民生資金預(yù)算增加，項(xiàng)目支出主要用于地名普查成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用、城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助、流浪乞討人員救助、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人生活補(bǔ)助、高齡老人補(bǔ)助、民政傳統(tǒng)救濟(jì)等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入358.8萬元，政府性基金預(yù)算支出358.8萬元，比2022年減少475.6萬元，主要原因是用于社會(huì)福利事業(yè)的福彩公益金項(xiàng)目預(yù)算減少。政府性基金主要用于城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)、孤兒助學(xué)、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 10萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2022年減少（或增加）?0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.94萬元，比上年減少103.36?萬元，主要原因一是下屬二級(jí)單位本年度單獨(dú)納入預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。（行政、參公單位表述）
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34645.13萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛2?輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張密??????聯(lián)系方式：023-75556017
