酉陽土家族苗族自治縣殯葬事務(wù)管理中心

2023年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽縣殯葬事務(wù)管理中心承擔(dān)全縣殯葬事務(wù)管理工作，受縣政府委托，行使殯葬執(zhí)法工作。具體負(fù)責(zé)殯儀館、火葬場等喪事活動(dòng)的服務(wù)與管理工作，喪葬用品的生產(chǎn)、經(jīng)營管理和監(jiān)督；貫徹國家殯葬法規(guī)和縣人民政府制定的殯葬法律法規(guī)及培訓(xùn)宣傳教育；違法違規(guī)殯葬行為監(jiān)管執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣公墓的規(guī)劃建設(shè)和經(jīng)營管理。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年度決算編制預(yù)算的內(nèi)部機(jī)構(gòu)：殯葬事務(wù)管理中心辦公室、殯葬執(zhí)法大隊(duì)、公墓管理所、殯儀辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 719.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 719.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0?萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少?22.74萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少22.74萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)719.82?萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 719.82萬元，，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算674.14?萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 21.85萬元，住房保障支出預(yù)算 20.62萬元。支出預(yù)算較2022年減少22.74萬元，主要是基本支出預(yù)算增加 32.27萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少45萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 719.82?萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出719.82?萬元，比2022年減少22.74?萬元。其中：基本支出424.61?萬元，比2022年增加20.62?萬元，主要原因是人員增加、工資收入增加、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障21位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出 295.22萬元，比2022年減少45?萬元，主要原因是上級惠民殯葬補(bǔ)助資金減少，主要用于火化獎(jiǎng)勵(lì)，文明治喪獎(jiǎng)勵(lì)等民生補(bǔ)助工作。

酉陽縣殯葬事務(wù)管理中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2?萬元，與2022年相比無增減。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年相比無增減，主要原因是本單位無出國（境）項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2022年相比無增減；公務(wù)用車購置費(fèi) 0?萬元，與上年相比無增減。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0?萬元：政府采購貨物預(yù)算 ?0萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 ?0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 295.22萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛 12輛，其中其他用車殯儀車12?輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：唐春莉???聯(lián)系方式：023-75559152??