酉陽土家族苗族自治縣最低生活保障中心

2023年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

擬訂全縣社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障救助工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下屬機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)193.73?萬元，其中：一般公共預算撥款193.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加35.66萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加37.83萬元，公用經(jīng)費撥款減少2.17萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)193.73?萬元，其中：一般公共服務支出預算 193.73?萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算171.59萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.59萬元，住房保障支出預算13.55萬元。支出預算較2022年增加 35.66萬元，主要是基本支出預算增加35.66?萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入193.73萬元，一般公共預算財政撥款支出193.73萬元，比2022年增加35.66萬元。其中：基本支出193.73萬元，比2022年增加35.66萬元，主要原因是人員調(diào)入，人員經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。

最低生活保障事務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.14萬元，比上年減少2.17萬元，主要原因為壓縮開支，嚴控三公經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。

2023年度無政府采購。

（三）績效目標設置情況。

2023年度無項目支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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