酉陽土家族苗族自治縣社會福利指導(dǎo)中心

2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，保障老人、殘疾人、兒童等特殊困難群體的社會福利救濟政策并有效組織實施。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下屬機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)43.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款43.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加43.52萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加38.26萬元，公用經(jīng)費撥款增加5.26萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)43.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算43.52萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算39.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.25萬元，住房保障支出預(yù)算2.19萬元。支出預(yù)算較2022年增加43.52萬元，主要是基本支出預(yù)算增加43.52萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入43.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出43.52萬元，比2022年增加43.52萬元。其中：基本支出43.52萬元，比2022年增加43.52萬元，主要原因是本單位為2022年新批準(zhǔn)成立的民政局下屬二級單位，調(diào)入人員2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算均增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

社會福利指導(dǎo)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

2023年度無政府采購。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年度無項目支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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