一、部門基本情況

（一）部門組成情況 酉陽土家族苗族自治縣民政局為縣政府組成部門?? 1、內(nèi)設(shè)6職能科室；2、下轄9個直屬事業(yè)單位；3、單位人員編制共78人（行政編制17人，事業(yè)編制61人），實(shí)有在崗職工71人，退休職工34人。

（二）部門（單位）職能?? 主要職能是：貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)自然災(zāi)害生活救助工作；負(fù)責(zé)核查、上報(bào)災(zāi)情；管理分配縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;負(fù)責(zé)執(zhí)行社會救助規(guī)劃和政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；主管地名工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃界限管理工作;擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市“三無”對象和農(nóng)村“五保”老人的供養(yǎng)和管理工作；負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)社會捐助工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理，監(jiān)督全縣福利資金的管理使用；承擔(dān)依法對全縣性社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任；貫徹執(zhí)行婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，指導(dǎo)婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤和優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。

二、部門預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30538.11萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30538.11萬元，比2016年增加9682.28萬元。其中：1、基本支出1395.3萬元，比2016年增加140.3萬元，主要原因是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、退休人員調(diào)整基本養(yǎng)老金等，用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。2、項(xiàng)目支出29142.81萬元，比2016年增加了9541.98萬元，主要原因是加大了專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出預(yù)算力度，主要用于社區(qū)（貧困村）養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、敬老院建設(shè)、社區(qū)便民中心、農(nóng)村幸福院、龍?zhí)稓泝x館建設(shè)、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療救助等項(xiàng)目。（1）社會保障和就業(yè)支出23651.21萬元，比2016年增加7926.88萬元，原因?yàn)椋好裾芾硎聞?wù)支出（社會養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)建設(shè)等）增加了1735.42萬元，撫恤即優(yōu)撫事業(yè)單位支出增加了32.66萬元，退役安置增加了88萬元，社會福利支出增加了2442.84萬元（含殯葬支出增加1162.9萬元、敬老院消防設(shè)施及附屬工程520萬元），最低生活保障支出增加了2628萬元，臨時(shí)救助支出增加了990萬元，其他生活救助支出增加了9.96萬元。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5411.6萬元，比2016年增加了1633.8萬元。其中醫(yī)療救助支出增加了1555萬元（新增醫(yī)療救助中央補(bǔ)助資金734萬元），優(yōu)撫對象醫(yī)療支出增加了80萬元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少了1.2萬元。（3）住房保障支出比2016年減少18.71萬元，原因?yàn)?016年將機(jī)關(guān)事業(yè)單位補(bǔ)繳2004年-2006年的住房公積金納入了預(yù)算。

2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1989.41萬元，主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出存在跨年度項(xiàng)目建設(shè)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.30萬元，比2016年減少2.85萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)41.40萬元，比2016年減少6.35萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.90萬元，比2016年增加3.5萬元，主要原因是增加了流浪乞討人員接送次數(shù)、選舉工作下鄉(xiāng)指導(dǎo)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.8萬元，主要用于：辦公費(fèi)13萬元，印刷費(fèi)3.3萬元，郵電費(fèi)5.05萬元，水費(fèi)1.3萬元，電費(fèi)5.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)11.4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.5萬元，會議費(fèi)5.45萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.4萬元，勞務(wù)費(fèi)3.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.95萬元，福利費(fèi)7.38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元，其他交通費(fèi)用28.38萬元，其他商品和服務(wù)支出7萬元。

2、政府采購情況。2017年政府采購貨物預(yù)算217.9萬元（殯葬服務(wù)設(shè)備采購157.9萬元、救災(zāi)棉被采購60萬元）。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日，共有車輛 2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。

4、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29142.81萬元。

附表：1、財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表