重慶市酉陽土家族苗族自治縣婚姻登記中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.辦理婚姻登記業(yè)務(wù)；2.出具婚姻關(guān)系證明；3.依法處理違法的婚姻行為；4.宣傳法律，倡導文明婚俗。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為酉陽土家族苗族自治縣民政局下屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。本單位核定全額撥款事業(yè)編制11名，設(shè)領(lǐng)導職數(shù)2名，年末實有在職人員11人；本年新增退休人員1人，年末實有退休人員2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計217.20萬元，支出總計217.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加217.20萬元,增長100%，主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計217.20萬元，較上年決算數(shù)增加217.20萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入217.20萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計217.20萬元，較上年決算增加217.20萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：基本支出217.20萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計217.20萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加217.20萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入217.20萬元，較上年決算數(shù)增加217.20萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預算數(shù)增加0.86萬元，增長0.4%。主要原因是在職人員工資福利支出、社保繳費支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出217.20萬元，較上年決算數(shù)增加217.20萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預算數(shù)增加0.86萬元，增長0.4%。主要原因是在職人員工資福利支出、社保繳費支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出196.20萬元，占90.3%，較年初預算數(shù)增加1.68萬元，增長0.9%，主要原因是在職人員工資福利支出、社保繳費支出等增加。

（2）衛(wèi)生健康支出11.26萬元，占5.2%，較年初預算數(shù)減少0.12萬元，下降1.1%，主要原因是根據(jù)實際衛(wèi)生健康費用支出，年初預算充足。

（3）住房保障支出9.74萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)減少0.70萬元，下降6.7%，主要原因是本年新增退休人員1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出217.20萬元。其中：人員經(jīng)費192.40萬元，較上年決算數(shù)增加192.40萬元，增長100%，公用經(jīng)費24.80萬元，較上年決算數(shù)增加24.80萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、醫(yī)保社保住房公積金、伙食補助等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務(wù)車運行費、工會經(jīng)費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出24.8萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加24.8萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于民政局下屬二級預算單位，以往年度未獨立核算，本年度第一次作為新增預決算單位，上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?我單位屬于民政局下屬二級預算單位，無特定目標項目，未開展預算績效管理工作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。無。

2.?績效自評報告或案例。?無。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無。

（三）重點績效評價結(jié)果。無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張密 ?023-754556017