重慶市酉陽土家族苗族自治縣殯葬事務(wù)管理中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣殯葬事務(wù)管理中心承擔全縣殯葬事務(wù)管理工作，受縣政府委托，行使殯葬執(zhí)法工作。具體負責(zé)殯儀館、火葬場等喪事活動的服務(wù)與管理；喪葬用品的生產(chǎn)、經(jīng)營管理和監(jiān)督；貫徹國家殯葬法規(guī)和縣人民政府制定的殯葬法律法規(guī)及培訓(xùn)宣傳教育；違法違規(guī)殯葬行為監(jiān)管執(zhí)法；負責(zé)全縣公墓的規(guī)劃建設(shè)和經(jīng)營管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

殯葬事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)殯儀辦（館）、殯葬執(zhí)法大隊和公墓管理所。本單位核定全額撥款事業(yè)編制22名，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，年末實有在編在崗人員21名，比上年增加1人。現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)為職員14人、專業(yè)技術(shù)人員6人、工勤人員1人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計554.19萬元，支出總計554.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加127.39萬元,增長29.8%，主要原因一是在職人員工資福利支出、社保繳費支出增加；二是殯葬項目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計554.19萬元，較上年決算數(shù)增加127.39萬元，增長29.8%，主要原因一是在職人員工資福利支出、社保支出預(yù)算增加；二是殯葬項目資金收入增加。其中：財政撥款收入554.19萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計554.19萬元，較上年決算增加127.39萬元，增長29.8%，主要原因一是在職人員工資福利支出、社保繳費支出增加；二是殯葬項目資金支出增加。其中：基本支出383.07萬元，占69.1%；項目支出171.12萬元，占30.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計554.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加127.39萬元，增長29.8%。主要原因一是在職人員工資福利支出、社保繳費支出收支增加；二是殯葬項目資金較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入554.19萬元，較上年決算數(shù)增加127.39萬元，增長29.8%。主要原因一是在職人員工資福利支出、社保繳費支出預(yù)算增加；二是殯葬項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少188.37萬元，下降25.4%。主要原因是年初申報的殯葬公共服務(wù)費、生態(tài)墓園改造、農(nóng)村公益性公墓建設(shè)等項目未批復(fù)預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出554.19萬元，較上年決算數(shù)增加127.39萬元，增長29.8%。主要原因一是在職人員工資福利支出、社保繳費支出增加；二是殯葬項目資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少188.37萬元，下降25.4%。主要原因是年初申報的殯葬公共服務(wù)費、生態(tài)墓園改造、農(nóng)村公益性公墓建設(shè)等項目未批復(fù)預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出511.74萬元，占92.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少188.11萬元，下降26.9%，主要原因是年初申報的殯葬公共服務(wù)費、生態(tài)墓園改造、農(nóng)村公益性公墓建設(shè)等項目未批復(fù)預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出20.28萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.8%，主要原因是根據(jù)實際衛(wèi)生健康費用支出，年初預(yù)算充足。

（3）農(nóng)林水支出3.12萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降3.1%，主要原因是年初預(yù)算了駐村工作隊人員通訊費，但根據(jù)相關(guān)管理文件要求本年實際未發(fā)放。

（4）住房保障支出19.05萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算精準，本年住房保障實際支出與年初預(yù)算一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出383.07萬元。其中：人員經(jīng)費360.90萬元，較上年決算數(shù)增加122.99萬元，增長51.7%，主要原因一是本年增加在職在編人員基礎(chǔ)績效獎；二是基本工資上調(diào)，社保繳費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金、伙食補助等。公用經(jīng)費22.16萬元，較上年決算數(shù)增加5.45萬元，增長19.7%，主要原因是本年工會經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務(wù)車運行費、工會經(jīng)費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降25.2%，主要原因是按財政要求壓縮三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.20萬元，下降43.3%，主要原因是嚴控三公經(jīng)費支出，減少公務(wù)用車支出等。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。 ?

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費1.51萬元，主要用于公務(wù)車維修、公務(wù)車保險等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降24.5%，主要原因是公務(wù)接待費0.06萬元，主要用于接待市局開展殯葬調(diào)研工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降40%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支，嚴控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，主要原因是上年未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金171.12萬元；沒有委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。（見附件2）

2.績效自評報告或案例。

部門未委托第三方開展績效自評，因此無績效自評報告或案例。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，工作完成較好，目標任務(wù)按時落地到位，績效效果明顯，達到預(yù)期目的，有力有序推動了殯葬事業(yè)發(fā)展。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本部門無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張密 ?023-754556017