重慶市酉陽土家族苗族自治縣民政局（本級）

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.依法對社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動基層民主政治建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)報市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實體的命名、更名審核工作。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

6.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

9.組織實施社會工作、志愿服務(wù)工作，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會組織黨建工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣民政局（本級）內(nèi)設(shè)7個職能科室：行政辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、基層政權(quán)科（區(qū)劃地名科）、社會救助科、社會事務(wù)科、社會福利科、社會組織管理科。縣民政局（本級）行政編制12名。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。年末實有在職人員14人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計36,073.00萬元，支出總計36,073.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加33,485.22萬元,增長1294%，主要原因一是基本支出增加，人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)支出等增加；二是本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。

2.收入情況。2022年度收入合計36,073.00萬元，較上年決算數(shù)增加33,532.10萬元，增長1319.7%，主要原因一是基本支出增加，人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)支出等增加；二是本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。其中：財政撥款收入36,073.00萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計36,073.00萬元，較上年決算增加33,485.22萬元，增長1294%，主要原因一是基本支出增加，人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)支出等增加；二是本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。其中：基本支出420.66萬元，占1.2%；項目支出35,652.33萬元，占98.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計36,073.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加33,485.22萬元，增長1294%。主要原因是主要原因一是基本支出增加，人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)支出等增加；二是本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入35,764.75萬元，較上年決算數(shù)增加33,312.02萬元，增長1358.2%。主要原因一是基本支出增加，人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)支出等增加；二是本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。較年初預(yù)算數(shù)增加6,743.25萬元，增長23.2%。主要原因是城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助等項目支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,764.75萬元，較上年決算數(shù)增加33,307.02萬元，增長1355.2%。主要原因是主要原因一是基本支出增加，人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)支出等增加；二是本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。較年初預(yù)算數(shù)增加6,743.25萬元，增長23.2%。主要原因是城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助等項目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出35,710.12萬元，占99.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加6,745.72萬元，增長23.3%，主要原因是本年城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出26.39萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元，下降7.6%，主要原因是本年度涉及在職人員調(diào)動，實際衛(wèi)生健康支出少于年初預(yù)算數(shù)。

（3）農(nóng)林水支出12.48萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降2.4%，主要原因是年初預(yù)算包含駐村工作隊長及隊員的通訊費(fèi)，根據(jù)相關(guān)管理文件要求，實際未發(fā)放。

（4）住房保障支出15.76萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初預(yù)算精準(zhǔn)，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出420.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)362.64萬元，較上年決算數(shù)增加133.15萬元，增長26.9%，主要原因是在職人員基本工資上調(diào)，增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎、事業(yè)人員超額績效等工資福利支出及社保支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、績效工資、社會保障繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、一次性退休補(bǔ)貼、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)58.03萬元，較上年決算數(shù)減少1.34萬元，增長2.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入308.24萬元，較上年決算數(shù)增加220.06萬元，增長249.6%，主要原因一是上級下達(dá)的中央和市級福利彩票公益金增加；二是本年彩票公益金區(qū)縣分成資金增加。本年支出308.24萬元，較上年決算數(shù)增加178.19萬元，增長137%，主要原因是養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項目、福彩助學(xué)項目等支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.58萬元，下降55.8%；較上年支出數(shù)減少3.01萬元，下降40.5%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，以及本年無公務(wù)車購置費(fèi)用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實督查、殯葬事務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬元，下降48.7%；較上年支出數(shù)增加減少3.01萬元，下降45.6%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元，主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降72.7%；上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次138人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)59.63元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出2.61萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長9.2%，主要原因是養(yǎng)老全覆蓋建設(shè)、敬老院消防安全等會議支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降8.3%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.03萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.34萬元，下降2.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對25個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金35652.33萬元；沒有委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

見附件2。

2.績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方開展績效自評，因此無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

25個項目序時推動，全面完成，績效自評效果良好。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本部門無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張密??023-75556017