重慶市酉陽土家族苗族自治縣民政局

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.依法對社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)報市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實體的命名、更名審核工作。

6.貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.組織實施社會工作、志愿服務(wù)工作，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣民政局內(nèi)設(shè)7個職能科室：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、基層政權(quán)科（區(qū)劃地名科）、社會救助科、社會事務(wù)科、社會福利科、社會組織管理科，下轄5個直屬事業(yè)單位：縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣婚姻登記中心、縣殯葬事務(wù)管理中心、酉陽縣社會福利院。

縣民政局行政編制12名。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。縣最低生活保障事務(wù)中心（含縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心）全額撥款事業(yè)編制11名（參公）；縣救助管理站全額撥款事業(yè)編制7名（參公）；縣婚姻登記中心全額撥款事業(yè)編制11名；縣殯葬事務(wù)管理中心全額撥款事業(yè)編制24名；縣社會福利院自收自支事業(yè)編制6名。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括縣民政局（本級）、縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣婚姻登記中心、縣殯葬事務(wù)管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計37,108.65萬元，支出總計37,108.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加34,094.07萬元,增長1131%，主要原因一是基本支出增加。人員工資上調(diào)，增加平時績效，社保繳費支出增加等；二是項目支出增加。本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。

2.收入情況。2022年度收入合計37,108.65萬元，較上年決算數(shù)增加34,140.95萬元，增長1150.4%，主要原因一是基本支出收入增加。人員工資上調(diào)，增加平時績效，社保繳費收入增加等；二是項目收入增加。本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算。其中：財政撥款收入37,108.65萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計37,108.65萬元，較上年決算增加34,094.07萬元，增長1131%，主要原因一是基本支出增加。人員工資上調(diào)，增加平時績效，社保繳費支出增加等；二是項目支出增加。本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目支出。其中：基本支出1,285.20萬元，占3.5%；項目支出35,823.45萬元，占96.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計37,108.65萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加34,094.07萬元，增長1131%。主要原因一是基本支出增加。人員工資上調(diào)，增加平時績效，社保繳費支出增加等；二是項目支出增加。本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入36,800.41萬元，較上年決算數(shù)增加33,920.88萬元，增長1178%。主要原因一是基本支出收入增加。人員工資上調(diào)，增加平時績效，社保繳費收入增加等；二是項目收入增加。本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加6,557.23萬元，增長21.7%。主要原因一是人員支出增加，增加人員平時績效獎、社保繳費等支出；二是城鄉(xiāng)低保、臨時救助等項目支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36,800.41萬元，較上年決算數(shù)增加33,915.88萬元，增長1175.8%。主要原因是主要原因一是基本支出增加。人員工資上調(diào)，增加平時績效，社保繳費支出增加等；二是項目支出增加。本年度新增全縣城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時困難救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾人兩項補(bǔ)貼、高齡老人津貼等項目預(yù)算及支出。較年初預(yù)算數(shù)增加6,557.23萬元，增長21.7%。主要原因一是人員支出增加，增加人員平時績效獎、社保繳費等支出；二是城鄉(xiāng)低保、臨時救助等項目支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出36,658.64萬元，占99.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6,560.88萬元，增長21.8%，。主要原因一是人員支出增加，增加人員平時績效獎、社保繳費等支出；二是城鄉(xiāng)低保、臨時救助等項目支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出70.32萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降3.5%，主要原因是本年度有退休人員。

（3）農(nóng)林水支出15.60萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降2.6%，主要原因是年初預(yù)算了駐村工作隊員通訊費，根據(jù)相關(guān)管理文件實際未支付。

（4）住房保障支出55.85萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，下降1.2%，主要原因是本年有退休人員。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,285.20萬元。其中：人員經(jīng)費1,136.39萬元，較上年決算數(shù)增加402.68萬元，增長54.9%，主要原因一是本年有人員調(diào)入，人員增加，工資福利、社保繳費等支出增加；二是新增發(fā)放人員平時考核獎。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、績效工資、社會保障繳費、醫(yī)療費補(bǔ)助、一次性退休補(bǔ)貼、住房公積金等。公用經(jīng)費148.81萬元，較上年決算數(shù)增加61.83萬元，增長71.1%，主要原因是人員調(diào)入，在職人員數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入308.24萬元，較上年決算數(shù)增加220.06萬元，增長249.6%，主要原因是本年度中央及市級彩票公益金、彩票公益金區(qū)縣分成資金增加。本年支出308.24萬元，較上年決算數(shù)增加178.19萬元，增長137%，主要原因是本年養(yǎng)老建設(shè)項目、福彩助學(xué)等支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.11萬元，下降50.5%；較上年支出數(shù)減少4.21萬元，下降41.3%。主要原因是較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降，以及本年無公務(wù)車購置費用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費5.10萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實督查、殯葬事務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.90萬元，下降43.3%；較上年支出數(shù)減少4.27萬元，降低45.6%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費0.88萬元，主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降71.6%，主要原因是較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長6%，主要原因是本年新增接待養(yǎng)老、殯葬工作調(diào)研支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費59.66元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.36萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.61萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長9.2%，主要原因正常開展必要的民政工作會議。本年度培訓(xùn)費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降10.7%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，減少不必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出101.85萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、公務(wù)接待費、信息網(wǎng)絡(luò)更新費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加42.48萬元，增長71.6%，主要原因是在職人員數(shù)增加，公用經(jīng)費預(yù)算及支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和29個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評29項，涉及資金35823.45萬元；沒有委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

部門未委托第三方開展績效自評，因此無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

29個項目序時推動，全面完成，績效自評效果較好。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本部門無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張密??023-75556017