一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)報(bào)市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6.貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣民政局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基層政權(quán)科（區(qū)劃地名科）、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科、社會(huì)組織管理科，下轄5個(gè)直屬事業(yè)單位：縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣殯葬事務(wù)管理中心、縣婚姻登記中心、酉陽(yáng)縣社會(huì)福利院。

縣民政局行政編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。縣最低生活保障事務(wù)中心（含縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心）全額撥款事業(yè)編制11名（參公）；縣救助管理站全額撥款事業(yè)編制7名（參公）；縣婚姻登記中心全額撥款事業(yè)編制11名；縣殯葬事務(wù)管理中心全額撥款事業(yè)編制24名；縣社會(huì)福利院自收自支事業(yè)編制6名。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽(yáng)縣民政局（本級(jí)）、酉陽(yáng)縣殯葬事務(wù)管理中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5,408.48萬(wàn)元，支出總計(jì)5,408.48萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少19,521.92萬(wàn)元、 下降 78.3%，主要原因一是最低生活保障金收支納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算；二是縣退役軍人事務(wù)局的指標(biāo)單獨(dú)核算（2019年縣退役軍人事務(wù)局決算合并到縣民政局決算里，由縣民政局合并上報(bào)）；三是因機(jī)構(gòu)改革城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局，相應(yīng)的指標(biāo)減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4,460.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19,775.68萬(wàn)元，下降81.6%，主要原因一是最低生活保障金指標(biāo)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算；二是縣退役軍人事務(wù)局的指標(biāo)單獨(dú)核算，相應(yīng)職能科室人員也劃轉(zhuǎn)縣退役軍人事務(wù)局；三是因機(jī)構(gòu)改革城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局，相應(yīng)的指標(biāo)減少。其中：財(cái)政撥款收入4,460.57萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余947.91萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3,132.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16,376.62萬(wàn)元，下降83.9%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少7785.53萬(wàn)元，下降73.4%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)11人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算；縣退役軍人事務(wù)局指標(biāo)單獨(dú)核算。二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)減少7291.72萬(wàn)元，下降99.1%，原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助指標(biāo)劃轉(zhuǎn)，無(wú)支出。三是農(nóng)林水支出較上年決算數(shù)增加15.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因?yàn)樵黾臃鲐氈С觯瘩v村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助。四是住房保障支出較上年決算減少7.8萬(wàn)元，下降12.7%，原因?yàn)槿藛T調(diào)出。五是其他支出較上年決算數(shù)減少1306.81萬(wàn)元，下降87.7%，原因?yàn)楸灸隉o(wú)用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出和用于殯葬事務(wù)方面的彩票公益金支出。其中：基本支出 775.54萬(wàn)元，占24.8%；項(xiàng)目支出2,357.18萬(wàn)元，占75.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,275.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,145.30萬(wàn)元，下降58%，主要原因：一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2020年通過(guò)縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑實(shí)現(xiàn)支出，預(yù)算單位相應(yīng)調(diào)減了年初結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)；二是2020年底上級(jí)專款撥入的項(xiàng)目指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)支出，指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，其中殯儀館建設(shè)2000萬(wàn)元，火葬油料費(fèi)4萬(wàn)元，最低生活保障金98.15萬(wàn)元，臨時(shí)救助3萬(wàn)元，流浪乞討人員救助46.58萬(wàn)元，彩票公益金124.03萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,408.48萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19,521.92萬(wàn) 元，下降78.3%。主要原因一是最低生活保障金收支納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算；二是縣退役軍人事務(wù)局的指標(biāo)單獨(dú)核算（2019年縣退役軍人事務(wù)局決算合并到縣民政局決算里，由縣民政局合并上報(bào)）；三是因機(jī)構(gòu)改革城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局，相應(yīng)的指標(biāo)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,227.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18,353.63萬(wàn)元，下降81.3%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少11059.96萬(wàn)元，下降73.0%，原因?yàn)閯澽D(zhuǎn)人員11人；最低生活保障金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算；縣退役軍人事務(wù)局指標(biāo)單獨(dú)核算；臨時(shí)救助收入減少。二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)減少7301.12萬(wàn)元，下降99.1%，原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助指標(biāo)劃轉(zhuǎn)，無(wú)收入。三是農(nóng)林水支出較上年決算數(shù)增加15.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因?yàn)樵黾臃鲐氈С觯瘩v村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助。四是住房保障支出較上年決算減少7.8萬(wàn)元，下降12.7%，原因?yàn)槿藛T調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)減少25,097.60萬(wàn)元，下降85.6%。主要原因：一是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金減少；二是低保、孤兒、特困人員供養(yǎng)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；三是臨時(shí)救助、其他生活救助財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余873.81萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,949.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15,069.81萬(wàn)元，下降83.6%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少7785.53萬(wàn)元，下降73.4%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)11人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算；縣退役軍人事務(wù)局指標(biāo)單獨(dú)核算。二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)減少7291.72萬(wàn)元，下降99.1%，原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助指標(biāo)劃轉(zhuǎn)，無(wú)支出。三是農(nóng)林水支出較上年決算數(shù)增加15.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因?yàn)樵黾臃鲐氈С觯瘩v村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助。四是住房保障支出較上年決算減少7.8萬(wàn)元，下降12.7%，原因?yàn)槿藛T調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)減少31,148.37萬(wàn)元，下降91.4%。主要原因：一是社區(qū)建設(shè)、地名普查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站等項(xiàng)目支出減少；二是低保、孤兒、特困人員供養(yǎng)支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；三是臨時(shí)救助、其他生活救助財(cái)政撥款收入減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,151.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,740.55萬(wàn)元，下降56%，主要原因：一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2020年通過(guò)縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑實(shí)現(xiàn)支出，預(yù)算單位相應(yīng)調(diào)減了年初結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)；二是2020年底上級(jí)專款撥入的項(xiàng)目指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)支出，指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，其中殯儀館建設(shè)2000萬(wàn)元，火葬油料費(fèi)4萬(wàn)元，最低生活保障金98.15萬(wàn)元，臨時(shí)救助3萬(wàn)元，流浪乞討人員救助46.58萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,816.04萬(wàn)元，占95.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少31,142.54萬(wàn)元，下降91.7%，主要原因：一是社區(qū)建設(shè)、地名普查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站等項(xiàng)目支出減少；二是低保、孤兒、特困人員供養(yǎng)支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；三是臨時(shí)救助、其他生活救助財(cái)政撥款收入減少。

（2）衛(wèi)生健康支出64.35萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休。

（3）農(nóng)林水支出15.24萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出，2020年12月駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助未支付。

（4）住房保障支出53.72萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出775.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)698.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少334.19萬(wàn) 元，下降32.4%，主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)出人員11人；二是2020年無(wú)一次性撫恤支出；三是在職轉(zhuǎn)退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、一次性退休補(bǔ)貼、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)77.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少123.62萬(wàn)元，下降61.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)出11人，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。三是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出，年底部分公用經(jīng)費(fèi)未支付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.10萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.03萬(wàn)元。本年收入233.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,422.04萬(wàn)元，下降85.9%，主要原因一是彩票公益金區(qū)縣分成資金減少，二是用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出減少。本年支出183.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,306.81萬(wàn)元，下降87.7%，主要原因一是社會(huì)福利方面的項(xiàng)目支出減少，二是無(wú)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.30萬(wàn)元，下降60.3%；較上年支出數(shù)減少29.94萬(wàn)元，下降67.1%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，以及本年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少16.79萬(wàn)元，下降100%，主要原因?yàn)楸締挝?020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實(shí)督查、殯葬事務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.00萬(wàn)元，下降52%；較上年支出數(shù)減少6.84萬(wàn)元，下降36.3%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。二是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出，年底部分公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支付，但總體較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.70萬(wàn)元，主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.30萬(wàn)元，下降77.5%；較上年支出數(shù)減少6.31萬(wàn)元，下降70%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次356人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)75.73元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少100.82萬(wàn)元，下降65.5%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)出11人，公用經(jīng)費(fèi)支出減少；三是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出，年底部分公用經(jīng)費(fèi)未支付。此外，按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，縣殯葬事務(wù)管理中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.28萬(wàn)元，下降45.6%，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，二是因疫情影響盡量采用視頻會(huì)議形式處理日常業(yè)務(wù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.47萬(wàn)元，下降95.9%，主要原因一是民政業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)主要以視頻的方式培訓(xùn)。二是業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督促指導(dǎo)，減少集中培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 16.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于社會(huì)工作政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金2340.91萬(wàn)元；沒(méi)有委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

部門(mén)無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的，因此無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-75556017