一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。主要職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)報(bào)市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作，承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6.貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)工作，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣民政局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基層政權(quán)科（區(qū)劃地名科）、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科、社會(huì)組織管理科，下轄5個(gè)直屬事業(yè)單位：縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣殯葬事務(wù)管理中心、縣婚姻收養(yǎng)登記管理中心、酉陽縣社會(huì)福利院。

縣民政局行政編制12名。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。縣最低生活保障事務(wù)中心（含縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心）全額撥款事業(yè)編制11名（參公）；縣救助管理站全額撥款事業(yè)編制7名（參公）；縣婚姻收養(yǎng)登記管理中心全額撥款事業(yè)編制11名；縣殯葬事務(wù)管理中心全額撥款事業(yè)編制24名；縣社會(huì)福利院自收自支事業(yè)編制6名。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽縣民政局（本級(jí)）、酉陽縣殯葬事務(wù)管理中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)縣委辦縣政府辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（酉陽委辦發(fā)〔2019〕31號(hào)）精神，撤銷地名管理辦公室，軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、烈士陵園管理所整體劃轉(zhuǎn)至縣退役軍人事務(wù)局，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局。原救災(zāi)科職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至縣應(yīng)急管理局，優(yōu)撫安置科職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至縣退役軍人事務(wù)局。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。因機(jī)構(gòu)改革縣民政局優(yōu)待撫恤、退役安置等職能于2019年4月劃轉(zhuǎn)縣退役軍人事務(wù)局，2019年6月縣財(cái)政局對(duì)部分預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，相關(guān)工作人員于2019年12月中旬劃轉(zhuǎn)，因此縣退役軍人事務(wù)局財(cái)務(wù)只有部分項(xiàng)目支出，沒有人員支出，而縣民政局2019年的支出中包括了縣退役軍人事務(wù)局的部分項(xiàng)目支出和全年的人員支出。按縣財(cái)政局要求，2019年縣退役軍人事務(wù)局決算合并到縣民政局決算里，由縣民政局合并上報(bào)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)24930.4萬元，支出總計(jì)24930.4萬元。收支較上年決算數(shù)減少5108.02萬元、下降17.0%。主要原因：一是部分最低生活保障金由縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，收支納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算，因此最低生活保障金收入支出減少；二是上級(jí)撥入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金增加，救助力度加大，支出增加。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)24236.25萬元，較上年決算數(shù)減少5524.96萬元，下降18.6%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少9612.01萬元，下降38.8%，原因?yàn)椴糠肿畹蜕畋Ｕ辖鹩煽h財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，收入納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)增加4099.86萬元，增長125.5%，原因?yàn)樯霞?jí)撥入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金增加；三是本年無農(nóng)林水支出，較上年決算數(shù)減少26.48萬元，下降100.0%，原因?yàn)閷?duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目減少；四是住房保障支出較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長3.6%，原因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)基數(shù)增加。五是其他支出較上年決算數(shù)增加11.57萬元，增長0.7%，原因?yàn)椴势惫娼鹪黾印Ｆ渲校贺?cái)政撥款收入24236.25萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余694.15萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)19509.34萬元，較上年決算數(shù)減少5124.57萬元，下降20.8%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少10190.53萬元，下降49.0%，原因?yàn)椴糠肿畹蜕畋Ｕ辖鹩煽h財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助全部用財(cái)政上年結(jié)轉(zhuǎn)代管資金支付，支出未納入決算；二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)增加4046.18萬元，增長122.2%，原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助支出增加；三是本年無農(nóng)林水支出，較上年決算數(shù)減少1.09萬元，下降100.0%，原因?yàn)閷?duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目減少；四是住房保障支出較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長3.6%，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加；五是其他支出較上年決算數(shù)增加1018.78萬元，增長216.1%，原因?yàn)橛糜诔青l(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出增加，福彩助學(xué)支出增加。其中：基本支出1233.36萬元，占6.3%；項(xiàng)目支出18275.98萬元，占93.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5421.06萬元，較上年決算數(shù)增加4726.91萬元，增長681.0%。主要原因：一是2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年通過縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑實(shí)現(xiàn)支出，預(yù)算單位相應(yīng)調(diào)減了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指標(biāo)；二是2019年12月底困難群眾救助資金、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、彩票公益金區(qū)縣分成、社會(huì)購買服務(wù)、殯葬資金、退役安置、優(yōu)撫醫(yī)療等上級(jí)專款撥入當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)支出，結(jié)轉(zhuǎn)用于下年使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24930.4萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5108.02萬元，下降17.0%。主要原因：一是部分最低生活保障金由縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，收支納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算，因此最低生活保障金收入支出減少；二是上級(jí)撥入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金增加，救助力度加大，支出增加；三是用國庫集中支付中心上年結(jié)轉(zhuǎn)代管資金支出的城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助未納入決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22580.9萬元，較上年決算數(shù)減少5536.54萬元，下降19.7%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少9612.01萬元，下降38.8%，原因?yàn)椴糠肿畹蜕畋Ｕ辖鹩煽h財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，收入納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)增加4099.86萬元，增長125.5%，原因?yàn)樯霞?jí)撥入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金增加；三是本年無農(nóng)林水支出，較上年決算數(shù)減少26.48萬元，下降100.0%，原因?yàn)閷?duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目減少；四是住房保障支出較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長3.6%，原因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少15365.76萬元，下降40.5%。主要原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)、日間照料中心、社區(qū)建設(shè)、地名普查等項(xiàng)目資金公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入減少；二是特困人員供養(yǎng)、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、部分最低生活保障金收入納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；三是因機(jī)構(gòu)改革災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算指標(biāo)調(diào)整到縣應(yīng)急管理局；四是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.53萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18019.16萬元，較上年決算數(shù)減少6143.35萬元，下降25.4%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少10190.53萬元，下降49.0%，原因?yàn)椴糠肿畹蜕畋Ｕ辖鹩煽h財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助全部用國庫集中支付中心上年結(jié)轉(zhuǎn)代管資金支付，支出未納入決算。二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)增加4046.18萬元，增長122.2%，原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。三是本年無農(nóng)林水支出，較上年決算數(shù)減少1.09萬元，下降100.0%，原因?yàn)閷?duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目減少。四是住房保障支出較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長3.6%，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少19927.5萬元，下降52.5%。主要原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)、日間照料中心、社區(qū)建設(shè)、地名普查等項(xiàng)目資金公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入減少，從而支出減少；二是特困人員供養(yǎng)、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、部分最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；三是因機(jī)構(gòu)改革災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算指標(biāo)調(diào)整到縣應(yīng)急管理局；四是城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助全部用財(cái)政上年結(jié)轉(zhuǎn)代管資金支付，支出未納入決算；五是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4892.28萬元，較上年決算數(shù)增加4561.75萬元，增加1380.1%，主要原因：一是2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年通過縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑實(shí)現(xiàn)支出，預(yù)算單位相應(yīng)調(diào)減了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指標(biāo)；二是2019年12月底困難群眾救助資金、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、社會(huì)購買服務(wù)、殯葬資金、退役安置、優(yōu)撫醫(yī)療等上級(jí)專款撥入當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)支出，結(jié)轉(zhuǎn)用于下年使用。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出10601.57萬元，占58.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少21385.96萬元，下降66.9%，主要原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)、日間照料中心、社區(qū)建設(shè)、地名普查、殯葬等項(xiàng)目資金公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入減少，從而支出減少；二是特困人員供養(yǎng)、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、部分最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算；三是城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助全部用財(cái)政上年結(jié)轉(zhuǎn)代管資金支付，支出未納入決算；四是由于我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出。

（2）衛(wèi)生健康支出7356.06萬元，占40.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1831.76萬元，增長33.2%，主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。

（3）農(nóng)林水支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.4萬元，下降100%，主要原因是我縣財(cái)力不足，財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出，縣財(cái)政調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。

（4）住房保障支出61.52萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，下降1.5%，主要原因是人員調(diào)出。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少350萬元，下降100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革救災(zāi)科職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)縣應(yīng)急管理局，縣財(cái)政局將涉及的預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整到縣應(yīng)急管理局。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1233.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1032.56萬元，較上年決算數(shù)增加166.2萬元，增長19.2%，主要原因是工資收入增加，社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，使人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、傷殘撫恤、一次性退休補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)200.8萬元，較上年決算數(shù)減少36.84萬元，下降15.5%。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)?? 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余363.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余528.79萬元。本年收入1655.34萬元，較上年決算數(shù)增加11.57萬元，增長0.7%，主要原因是彩票公益金增加。本年支出1490.18萬元，較上年決算數(shù)增加1018.78萬元，增長216.1%，主要原因：一是用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出增加；二是福彩助學(xué)支出增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)44.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加12.64萬元，增長39.5%，主要原因是國資局劃撥公務(wù)車已報(bào)廢，經(jīng)請(qǐng)示重新購置了一輛公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加1.17萬元，增長2.7%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；重新購置了一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費(fèi)增加。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。年初無預(yù)算，上年無費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)16.79萬元，主要用于單位一般公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.79萬元，增長100%，較上年支出數(shù)增加16.79萬元，增長100%，主要原因是國資局劃撥公務(wù)車已報(bào)廢，經(jīng)請(qǐng)示政府同意重新購置了一輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.84萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實(shí)督查、殯葬事務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降5.8%，較上年支出數(shù)減少1.5萬元，下降7.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)9.01萬元，主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研殯葬改革，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，下降24.9%，較上年支出數(shù)減少14.11萬元，下降61.0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛（民政局公務(wù)用車1輛，流浪乞討救助專用車1輛；殯葬事務(wù)管理中心公務(wù)用車2輛，殯儀專用車共2輛）；國內(nèi)公務(wù)接待30批次1390人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)64.82元，車均購置費(fèi)16.79萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.14萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.83萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.61萬元，下降7.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)管理制度，厲行節(jié)約。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出5萬元，較上年決算數(shù)減少12.55萬元，下降71.5%，主要原因是全縣民政工作會(huì)多數(shù)以視頻會(huì)議的形式召開，節(jié)約了支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出6.75萬元，較上年決算數(shù)減少19.51萬元，下降74.3%，主要原因一是民政業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)采用了集中和視頻的方式培訓(xùn)。二是業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督促指導(dǎo)，減少集中培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、公務(wù)用車1輛、流浪乞討救助專用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛（殯儀專用車）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額51.35萬元，其中：政府采購貨物支出51.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.75萬元，占政府采購支出總額的77.4%。主要用于采購春節(jié)慰問棉被、公務(wù)用車、殯儀設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目“退役士兵安置”開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金665.51萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，從評(píng)價(jià)情況來看，退役士兵安置2019年年初預(yù)算是按2018年底服役滿兩年應(yīng)退役人數(shù)計(jì)算的，當(dāng)年實(shí)際退役人數(shù)215人，補(bǔ)發(fā)2011年退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金2人，共發(fā)放補(bǔ)助金665.51萬元（其中按政策發(fā)放超期服役人員經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金302.3萬元），通過貨幣安置解決了退役士兵安置難題，緩解部分退役士兵不穩(wěn)定現(xiàn)象,讓有能力的退役士兵實(shí)現(xiàn)自主就業(yè)。退役士兵對(duì)安置政策的了解達(dá)100%。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

退役士兵安置項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況達(dá)到預(yù)期效果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為665.51萬元，執(zhí)行數(shù)為665.51萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是實(shí)際安置發(fā)退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金182人，金額646.19萬元（其中超期服役經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助302.3萬元），發(fā)待安置期間生活補(bǔ)助35人，19.32萬元；二是解決了退役士兵安置難題，緩解部分退役士兵不穩(wěn)定現(xiàn)象,讓有能力的退役士兵實(shí)現(xiàn)自主就業(yè)。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例（無）

本部門無委托第三方開展績效自評(píng)

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75556017

??