一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)自然災(zāi)害生活救助工作；負(fù)責(zé)核查、上報(bào)災(zāi)情；管理分配縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)救助規(guī)劃和政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；主管地名工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃界限管理工作;擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市“三無”對(duì)象和農(nóng)村“五保”老人的供養(yǎng)和管理工作；負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理，監(jiān)督全縣福利資金的管理使用；承擔(dān)依法對(duì)全縣性社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任；貫徹執(zhí)行婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，指導(dǎo)婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤和優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽土家族苗族自治縣民政局為縣政府組成部門?? 1、內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室；2、下轄9個(gè)直屬事業(yè)單位；3、單位人員編制共85人，其中行政編制16人，事業(yè)編制69人（參公人員18人，財(cái)政補(bǔ)助人員43人，經(jīng)費(fèi)自理人員8人）。實(shí)有在崗職工71人，其中行政14人，事業(yè)57人（參公16人，財(cái)政補(bǔ)助人員41人）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)30038.42萬元，支出總計(jì)24633.91萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加14894.75萬元，增長98.4%，主要原因是財(cái)政撥入最低生活保障資金和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金增加。支出增加9973.26萬元，增長68.03%，主要原因一是最低生活保障金支出增加；二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。
??本部門2018年度收入合計(jì)29761.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入29761.21萬元，占100%。
??本部門2018年度支出合計(jì)24633.91萬元，其中：基本支出1104萬元，占4.5%；項(xiàng)目支出23529.91萬元，占95.5%。
??本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5404.51萬元，較上年增加5127.3萬元，主要原因是2018年12月底最低生活保障金、城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助，退役士兵培訓(xùn)費(fèi)、社會(huì)福利、彩票公益金區(qū)縣分成資金等上級(jí)專款撥入當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)支出，用于下年使用。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入29761.21萬元，較上年決算數(shù)增加16495.68萬元，增長124.35%。主要原因是財(cái)政撥入最低生活保障資金和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少21629.97萬元，下降42.1%。主要原因是2017年市財(cái)政提前下達(dá)2018年預(yù)算指標(biāo)12516萬元重復(fù)納入2018年預(yù)算，形成最低生活保障金、城鄉(xiāng)臨時(shí)困難救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等支出減少。
??本部門2018年度財(cái)政撥款支出24633.91萬元，較上年決算數(shù)增加9973.26萬元，增長68.03%。主要原因一是低保兜底和低保調(diào)標(biāo)，最低生活保障金支出增加；二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少27240.29萬元，下降52.5%。主要原因是2017年市財(cái)政提前下達(dá)2018年預(yù)算指標(biāo)12516萬元重復(fù)納入2018年預(yù)算形成。
??本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出20792.14萬元，占84.4 %，較年初預(yù)算數(shù)減少22758.4萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因一是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利項(xiàng)目建設(shè)減少；二是在鄉(xiāng)殘疾軍人撫恤金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理支出；三是退役士兵安置補(bǔ)助減少；四是因無重特大自然災(zāi)害發(fā)生，而自然災(zāi)害生活救助支出減少；五是殘疾人三項(xiàng)補(bǔ)貼納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出；六是最低生活保障金、臨時(shí)困難救助支出減少；七是其他農(nóng)村生活救助減少， 八是2017年市財(cái)政提前下達(dá)2018年預(yù)算指標(biāo)12516萬元重復(fù)納入2018年預(yù)算。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3309.88萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少3647.26萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助支出減少；農(nóng)林水支出1.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.09萬元，主要原因新增對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助預(yù)算；住房保障支出59.41萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)；其他支出471.4萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少834.93萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)橛糜诔青l(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出減少。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1104萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)866.36萬元，較上年減少386.54萬元，主要原因是年初預(yù)算的預(yù)期財(cái)力未達(dá)到，平時(shí)考核獎(jiǎng)、政府目標(biāo)績效獎(jiǎng)以及健康體檢費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)墊底資金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金）。公用經(jīng)費(fèi)237.64萬元，較上年增加60.47萬元，主要原因一是下鄉(xiāng)扶貧支出和民政工作業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)增加，二是物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
??2018年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)43.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.13萬元，較上年支出數(shù)減少1.36萬元，減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.34萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實(shí)督查、殯葬事務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.66萬元，較上年支出數(shù)減少0.65萬元，主要原因是嚴(yán)格公車管理。
??公務(wù)接待費(fèi)23.12萬元，主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研殯葬改革，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.48萬元，較上年支出數(shù)減少0.71萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2018年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組；公務(wù)用車購置0輛，保有量為12輛（民政局流浪乞討救助專用車1輛，殯葬事務(wù)管理中心殯儀車、殯葬執(zhí)法車共11輛）；國內(nèi)公務(wù)接待260批次，3695人。2018年本部門人均接待費(fèi)63元，車均維護(hù)費(fèi)1.7萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.44萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加107.78萬元，增長186.9%，主要原因是本單位2018年因扶貧兜底工作需要召民政救助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議次數(shù)增加，會(huì)議費(fèi)較上年增長較大；下鄉(xiāng)扶貧支出和民政工作業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)增加；民政局搬遷新增辦公樓維修費(fèi)及購買辦公桌椅。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，應(yīng)急保障車1輛（流浪乞討救助專用車），特種技術(shù)專業(yè)技術(shù)用車11輛（殯葬執(zhí)法車和殯儀車）。
??（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額146.87萬元，其中：政府采購貨物支出146.87萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金18267.91萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
??（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：75556017