一、單位基本情況
（一）職能職責
負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，保護培育森林資源，維護國家生態(tài)安全。
依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護好國有林木、林地，嚴格執(zhí)法，嚴厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。
負責管護區(qū)域內(nèi)的森林防火宣傳及森林火災撲救工作，確保國有森林資源不受損失。
承擔林業(yè)科技項目的實施和林業(yè)基本建設、技術(shù)改造工作；申報重點林業(yè)建設項目；組織管理國有資產(chǎn)；負責國有林場各項林業(yè)建設資金的使用管理工作。
承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
林場內(nèi)設機構(gòu)7個，分別為綜合科1個；林木良種站1個；森林資源管理科1個，生態(tài)管護站4個,即龍?zhí)渡鷳B(tài)管護站、金銀山生態(tài)管護站、安家蓋生態(tài)管護站、五臺山生態(tài)管護站。現(xiàn)有在編在崗職工16人，退休職工6人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)370.52萬元，其中：一般公共預算撥款370.52萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加51.82萬元，主要是一般公共預算撥款增加51.82萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)370.52萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算48.18萬元，衛(wèi)生健康支出預算18.03萬元，農(nóng)林水支出287.67萬元，住房保障支出預算16.64萬元。支出預算較2023年增加51.82萬元，主要是基本支出預算增加43.31萬元，項目支出預算增加8.50萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入370.52萬元，一般公共預算財政撥款支出370.52萬元，比2023年增加51.82萬元。其中：基本支出345.54萬元，比2023年增加43.31萬元，主要原因是本年度年初預算較2023年度年初預算人數(shù)增加3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出24.98萬元，比2023年增加8.50萬元，主要原因是本年度年初預算增加一名“三支一扶”人員，主要用于保障“三支一扶”人員工資福利及社會保險繳費等重點工作。
酉陽土家族苗族自治縣伏龍山林場2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.90萬元，比2023年減少25.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少因公出國（境）費用；公務接待費0.00萬元，比2023年增加0.00?萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待次數(shù)；公務用車運行維護費4.90萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務用車開支；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少25.00萬元，主要原因是本年度無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款24.98萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：肖伊余聯(lián)系方式：13366963107
